Возмещение НДС

[Галюня-36]

Добрый вечер. Ситуация, фирма проработала месяц( сентябрь) ну и с дуру сделала возмещение НДС 9000.00( по моему мнению не сдуру, а по документам), итог , проверка налоговой , встречные проверки контрагентов. в итоге им позвонили. инспектор, сказал, делайте по нулям, Дама говорит, тогда не сойдутся сч-фактуры с поставщиком, что они ответили, типа пишите нам письмо, что часть по данной сч-фактуре вы берете в вычет в 3 кв., остальное в 4кв.,. Вопрос- на самом деле , есть такая возможность , вот с такими письмами для налоговой? т.е. она сдает книгу покупок и книгу продаж как есть на самом деле, а раздел 3 заполняет вручную, плюс письмо

[бух2007]

ипа пишите нам письмо, что часть по данной сч-фактуре вы берете в вычет в 3 кв., остальное в 4кв.,. Вопрос- на самом деле , есть такая возможность , вот с такими письмами для налоговой?

никакое письмо не нужно

она сдает книгу покупок и книгу продаж как есть на самом деле, а раздел 3 заполняет вручную, плюс письмо

нет. В книгу покупок включает столько НДС, сколько отражается в разделе 3. Вернее, в разделе 3 отражается НДС из разделов 8 и 9.

Дама говорит, тогда не сойдутся сч-фактуры с поставщиком

Ну не сойдутся и что? Можно в течение 3 лет вычет заявлять.

[Галюня-36]

так если они не сойдутся, у нас ведь сразу "письма счастья из налоговой" ссылаясь, что не состыковка с поставщиком

[бух2007]

так если они не сойдутся, у нас ведь сразу "письма счастья из налоговой" ссылаясь, что не состыковка с поставщиком

нет
Нельзя заявлять больше, чем у поставщика в книге продаж. Меньше - можно.

часть по данной сч-фактуре вы берете в вычет в 3 кв., остальное в 4кв.,

Можно подобрать по сумме какую-то одну сч-ф и убрать ее из книги покупок 3 кв и включить потом в 4 кв. Просто ИМХО так проще в 1С сделать, чем отщипывать кусок от сч-ф

[Галюня-36]

Ок! Спасибо огромное! Доброго вечера