Всякие ошибки :)

[Майра]

эта сумма превышает сумму прибыли по итогам 2014 года?

[понаехавший Тут]

Как я правильно понимаю надо было списывать на расходы ежемесячно через сч.97?

Да, это самый оптимальный вариант, сторнируйте с 10 на основании инвентаризации и относите на 97.

[O_Lena]

эта сумма превышает сумму прибыли по итогам 2014 года?

Майра, нет, не превышает

[Server56]

Составьте справку и спишите на расходы, как исправление ошибки: Д91 К10.
Уточненку по прибыли подавать не надо. В приложение № 2 ввели с 2015 года строку 400. там эту сумму и отразите.

[O_Lena]

забыла написать что мы на УСН и прибыль не сдаем

[Майра]

УСН доходы?

[O_Lena]

УСН доходы минус расходы

[O_Lena]

дорогие коллеги, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос - у предприятия было два расчетных счета. Один из них закрыли 1.10.2014, и выдали справку из банка о закрытии счета. Но накануне закрытия 25.09 было перечислено с основного счета на закрывающийся 800 руб для оплаты услуги закрытия. И так эта сумма и болтается на закрытом счете в программе 1с. Подскажите, могу я на основании справки о закрытии состряпать бухгалтерскую справку и убрать остатки по закрытому счету?

[Майра]

Состряпайте)) в виду незначительности суммы никого это не заинтересует