Требование из налоговой по ндс

[Аноним]

Доброй ночи!
Не судите строго, недавно работаю бухгалтером, это была моя первая отчетность.
Сдали НДС за 1 кв. Когда сдавали 2-й выяснилось, что за 1 кв в книге покупок не прославился НДС на 77 руб. Исправили ошибку и сдали уточненку. Исправили путем изменения записи книги покупок ( те внесли изменения в уже проведенный документ) сейчас налоговая просит документы а именно: бухгалтерский баланс и форму 2 за 1кв 2015 года, книгу продаж, книгу покупок, выписки из счетов 19 и 68, доп листы к книгам, документы по займам ( которых у нас нет)
И это все из-за 77.
Можно ли написать письмо с описанием сложившейся ситуации?
Если нет, подскажите верно ли мы поступили перепровели документ задним числом, если нет подскажите как нужно было правильно это сделать?
Заранее спасибо!

[Январь]

Можно ли написать письмо с описанием сложившейся ситуации?

А что за ситуация? Чего нет, то и не предоставляете. Баланс за 1 кв. вы не должны иметь, не было займов - нет и документов по ним, не формировали доп.листы - не даете доп.листы.
Декларация с уменьшением налога - вот и камералят. На будущее: не хотите лишних проверок - не подавайте декларации с возмещением или уточненки с уменьшением.
Ну а теперь уже пусть проверяют.

[Анжелика Ник]

если нет подскажите как нужно было правильно это сделать?

если ошибка в НДС к возмещению, то надо было вторым кварталом проводить

[degna]

те внесли изменения в уже проведенный документ)

это пусть, но книгу покупок нужно было изменять через доп лист

[Январь]

но книгу покупок нужно было изменять через доп лист

Ну а если без доп.листа, то что? Что правильно через доп.лист - это да, только вот стоят ли танцы с бубнами достижения этой правильности

[Старый ворчун]

Доброй ночи!
Не судите строго, недавно работаю бухгалтером, это была моя первая отчетность.
Сдали НДС за 1 кв. Когда сдавали 2-й выяснилось, что за 1 кв в книге покупок не прославился НДС на 77 руб. Исправили ошибку и сдали уточненку. Исправили путем изменения записи книги покупок ( те внесли изменения в уже проведенный документ) сейчас налоговая просит документы а именно: бухгалтерский баланс и форму 2 за 1кв 2015 года, книгу продаж, книгу покупок, выписки из счетов 19 и 68, доп листы к книгам, документы по займам ( которых у нас нет)
И это все из-за 77.

чего там судить? наказание уже есть.

Можно ли написать письмо с описанием сложившейся ситуации?

никому ваши письма не интересны. заявили уменьшение - готовьте документы.

Если нет, подскажите верно ли мы поступили перепровели документ задним числом,

нет. НДС правится доп.листами.

если нет подскажите как нужно было правильно это сделать?

не декларировать копеечные возмещения и/или убытки.

[Аноним]

Спасибо за ответы.

возмещения не было.

по строке 170 было 3289, а поправили на 3366. соотв к оплате было 131 рубль, а получилось 54.

[Аноним]

чего там судить? наказание уже есть.

какое наказание - штраф? сколько?

никому ваши письма не интересны. заявили уменьшение - готовьте документы.

возмещения не было, было к уменьшению.

нет. НДС правится доп.листами.

сейчас уже подавать как есть или исправить через доп листы?

[Анжелика Ник]

Аноним, сейчас просто по списку подаете документы какие у вас есть в наличии..

[Аноним]

Спасибо.

[Аноним]

Тут еще по письму есть пункт:

1) Причины подачи уточненной налоговой декларации;

Подскажите, что лучше написать в письме?

Может: Уточненную декларацию сдали в связи с тем, что запись счет-фактуры на аванс № 37 от 04.02.2015 г., не попала в книгу покупок из-за технической ошибки.

[Анжелика Ник]

можно и так

[Старый ворчун]

какое наказание - штраф? сколько?

морока с документами. причем наказание вполне заслуженное - если религия не позволяет читать НК, хоть на форуме спросили бы ДО того, как на грабли наступать.

возмещения не было, было к уменьшению.

за что и получили требование.

сейчас уже подавать как есть или исправить через доп листы?

вы уже подали уточненку, что уж теперь исправлять?

[Аноним]

А штраф выписать за некорректное исправление могут?