Здравствуйте уважаемые клерки.ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛ.Пришло из налоговой требование, во 2кв. мы накосячили и провели услугу и доставку одной с/ф.Как теперь правильно все исправить ?
1)Прошлым периодом или текущим ?
2) Нужно ли подавать уточненку , сумма ведь не изменится ?
3) Если нужно то как какие листы заполнять все но только теперь правильно, или только доп листы теперь уже на две с/ф.
спасибо.
Аноним///, А почему уточненка, если Вы одну разделите на две с/ф?или у Вас услуги не облагаются доставка облагается НДС?по моему не надо уточняться.
Нет все облагается 18% Была одна с/ф на 4000р , а будет две на 3000р и 1000рСообщение от Olya09
Вам в требовании указали, что надо разбить сумму на две счет-фактуры? Мне не понятно, какая разница, в одной две суммы, или на каждую своя счет-фактура?
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Суть требования в чём ?
Суть в том что сейчас с/ф сличают с контрагентами , а у них две с/ф и по сути наша с/ф за № 111 не совпадает по сумме с их за № 111 У нас на сумму 4000р а у них на сумму 3000р.
Аноним///, АХ так. тогда уточните.приложение 8 или9 Всю Декларацию
А исправить нужно во 2 кв.разбить на две и потом уточненку сдать?
Уточненку подавать за тот период надо. Получается вы выдали покупателю одну счет-фактуру на 3000 тыс.руб.? У вас в базе тоже одна на 4000 тыс.руб.?
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием