Уменьшение НДФЛ приперечислении авансовых платежей иностранцами.

[Mistralle]

Сотрудник иностранец по патенту работает с октября, мы сможем уменьшить ему удержанный НДФЛ только в декабре(пришло уведомление от ИФНС), что делать с оставшейся суммой за октябрь и ноябрь.Так как удержанный налог в декабре 2600, а сотрудник принес квитанций на оплату патента в 3 раза больше.Переносить зачет на следующий год нельзя, да и там будут еще авансы.Как выдать ему 5200 оставшиеся? Я сломала всю голову. И главное никто вразумительно ответить не может, говорят вернуть по заявлению.А что тогда должно стоять в справке 2-НДФЛ?

[Генук]

Надо по заявлению перечислить 5200 на л/с иностранца. На эту же сумму меньше перечислить в бюджет по остальным.

2-НДФЛ
60 000
60 000
7800
7800
0
0

[Mistralle]

Умом это все понятно, но не понимаю как это все отразить в 1С, а главное как это должно отразиться в справке 2НДФЛ?

[Королева]

не понимаю как это все отразить в 1С, а главное как это должно отразиться в справке 2НДФЛ?

Ой, там стока сложностей, мне специальный мальчик все настраивал и перепроверял. И все равно фигня какая-то вылезает.

[Генук]

дубль два:

Общая сумма дохода 60 000,00 Сумма налога удержанная 0
Налоговая база 60 000,00 Сумма налога перечисленная 0
Сумма налога исчисленная 7 800 Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом
Сумма фиксированных авансовых платежей 7 800 Сумма налога, не удержанная налоговым агентом