Тема: открытые новой ооо

Здравствуйте
подскажите пожалуйста. открыли новое ооо. денег в кассе нет. купила печать на свои деньги. вопрос: могу ли я на основании тов чека сделать сейчас авансовый отчет? и получится что ооо мне должно? а потом вернуть деньги на свою карту?

Можно, если Вы - сотрудник ООО и расходы совершены после регистрации ООО.

а мне эти печати какими проводками провести?
я человек новенький в этом. заранее спасибо.

Сообщение от tarasova0708

а мне эти печати какими проводками провести?

10 - 71
26 (44) - 10
71 - 50 (51)

спасибо ВАМ

а как провести услуги нотариуса? и если в конце года долг перед сотрудником не будет закрыт?

Сообщение от tarasova0708

а как провести услуги нотариуса?

26 (44) - 71
71 - 50 (51)

Сообщение от tarasova0708

и если в конце года долг перед сотрудником не будет закрыт?

Значит не будет. В следующем погасите

сейчас провожу услуги банка
подскажите пожалуйста
сами услуги на 91,02? а ндс на какой счет? и делаю закрытие месяца 91 не закрывается. помогите пож

Сообщение от tarasova0708

сами услуги на 91,02?

Да

Сообщение от tarasova0708

а ндс на какой счет?

Система налообложения у вас какая? При ОСНО на 19, оттуда на 68, когда счет-фактуру получите. При УСН всё сразу на 91

Сообщение от tarasova0708

и делаю закрытие месяца 91 не закрывается

Значит что-то не так делаете

76/банк - 51 услуга
76/банк - 51 НДС по услуге
91.2 - 76/банк услуга
19 - 76/банк НДС по услуге
68/НДС - 19

а сразу можно на 91,2? услугу
делаю списание с р/счета и на 91,2?

68/НДС - 19[/QUOTE]
мне эту проводку вручную сделать?

Сообщение от tarasova0708

мне эту проводку вручную сделать?

Обычно нет. Традиционно результат достигается формированием записей книги покупок. Что за программа у вас?

Сообщение от tarasova0708

а сразу можно на 91,2? услугу

Это может быть не удобно именно для получения нормальной записи в книге покупок

1с 8.3

Сообщение от tarasova0708

1с 8.3

ИМХО, через 76 удобнее. Выписка банка, потом "Поступление услуг", где регистрируете счет-фактуру. Проводка 68 - 19 и запись книги покупок сами собой делаются.

И если у вас продаж не было, то комфортнее придержать этот НДС на 19, чтоб не показывать возмещение.

Сообщение от tarasova0708

сейчас провожу услуги банка
подскажите пожалуйста
сами услуги на 91,02? а ндс на какой счет? и делаю закрытие месяца 91 не закрывается. помогите пож

услуги банка не облагаются НДС. Учет в банке тоже вы ведете?

Сообщение от Afrikan

услуги банка не облагаются НДС

Не все услуги, оказывааемые банком, не облагаются НДС. Заверение подписей в карточке, например, очень даже облагается.

безусловно не все )). Только банковские. Побочные - облагаются.

карточка подписей была

19 - 76/банк НДС по услуге
а эта проводка как формируется

Сообщение от tarasova0708

19 - 76/банк НДС по услуге
а эта проводка как формируется

Так:

Сообщение от Январь

"Поступление услуг",

так-ли
спасибо
следующая проблема
з/п и налоги не уменьшают налог на прибыль. почему? начисление есть

Сообщение от tarasova0708

з/п и налоги не уменьшают налог на прибыль. почему? начисление есть

Посмотрите, что у вас по этим начислениям в справочнике "начисления" написано про учет для налога на прибыль

сейчас пытаюсь сделать как вы говорите по услугам
у меня получилось сумма "задвоилась" по осв 91,02 и 91,09 одинаковые суммы стоят
что не тааак

регламентной операцией проводит закрытие 90,91 и еще раз все проводки

Сообщение от tarasova0708

сейчас пытаюсь сделать как вы говорите по услугам
у меня получилось сумма "задвоилась" по осв 91,02 и 91,09 одинаковые суммы стоят
что не тааак

У вас явно не хватает элементарных знаний. Надо в новогодние каникулы литературу почитать, например Инструкцию по применению плана счетов бух.учета комментарий к счету 91.

литературой запаслась. каникулы длинные.