Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Нужно сторнировать счет фактуру, 2 раз провел в 3кв. Через формирование записей книги покупок делаю стороно, книга норм получается, но акт сверки не идет с поставщиком, эта сумма висит ( на основании дока поступление товаров, работ услуг). если через отмену провести документа все норм, но в доп лист тогда отображать нечего.
это так, но так ли это?
ССГ, так тебе нужно сторнировать не только сч-фактуру , но и поступление.. тогда и в книге и в акте сверке все нормально будет
ЗдрасьтеСообщение от Анжелика Ник
а как ета сделать то? простая отмена дает результат но не дает формирование доплиста.
это так, но так ли это?
ССГ, так не отмена.. в ручных проводках проводишь документ с видом операции сторно документа- это поступление уберешь..ну а с книгой ты похоже сам разобрался,я не вникала в такие подробности
так и есть. спс.
это так, но так ли это?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием