ОСНО: что сдаем за 4 квартал (год) 2015 г

24.01.2016, 17:03

Здравствуйте,
возник у меня вопрос по декларации НДС, а вернее по приложению 9 - книга продаж.
Дело в том что 22 декабря мы сменили юр.адрес и соответственно сменили КПП
и в программе поменяли соответственно КПП и декларацию сдали за 4 кв. уже в новую налоговую с новым кпп.
А теперь смотрю в сверке (Контур) там фактуры которые были нами выписаны до переезда со старым КПП горят как с разногласиями. Покупатели наши, кому мы выписывали фактуры до 22 декабря забили правильно старый, а у меня декларация получвется уже с новым КПП.
Может быть нужно было в самом приложении что-то исправить ручками? или как быть в этой ситуации ? или два приложения нужно было сделать по двум КПП ?
Я запуталась...
Подскажите!

Приложение посмотрела - там наш кпп нигде не прописывается, только в самой декларации.
Что делать?

24.01.2016, 17:06

Сообщение от lir13

и в программе поменяли соответственно КПП

В 1С есть история КПП. Если Вы его поменяли с конкретной даты, почему у Вас во всех сч-ф он сменился?
Или Вы просто заменили старый КПП на новый, не заморачиваясь историей?

24.01.2016, 17:13

В программе у нас все с историей и фактуры распечатываются нормально. те что выписаны до 22.12 - со старым кпп, те что после этой даты с новым кпп
Когда приложение 9 к деларации формируем - там нигде нет нашего КПП, только ИНН и КПП покупателей.
наш КПП получается только в самой декларации присутствует на титульном листе и то только тот который на момент сдачи декларации.

Вот я и задумалась как разделить реализацию в декларации на два кпп?

24.01.2016, 19:06

Сообщение от lir13

Вот я и задумалась как разделить реализацию в декларации на два кпп?

Думаю, что никак.
У налоговой сервис проверки КПП ориентируется на конкретную дату, так что думаю, у ваших покупателей проблем не должно быть.

27.01.2016, 11:22

Добрый день. Кто-нибудь сдавал уже упрощенный баланс по форме КНД 0710096. НЕ могу отправить по ТКС, пишет что файл неизвестного формата. В чем причина? Баланс пустой, фирма не работает.

27.01.2016, 11:39

Сообщение от LenaLena776

НЕ могу отправить по ТКС, пишет что файл неизвестного формата.

Обратитесь в службу поддержки. Все-таки файл и форма - разные вещи.

27.01.2016, 15:37

ДД
Вопрос по транспортному налогу: автомобиль выкуплен у лизингодателя 22.01.15, но при формировании Декларации по транспортному налогу в программе (1С) он не встает в отчет. Подскажите, мы ведь должны платить транспортный налог за данный автомобиль, просто сбой в программе? И считать налог за полный год?

27.01.2016, 15:40

Платить должны. В программе 1С нужно зарегистрировать автомобиль, чтобы налог считался автоматом

27.01.2016, 15:44

Сообщение от Майра

Платить должны. В программе 1С нужно зарегистрировать автомобиль, чтобы налог считался автоматом

Он зарегистрирован, в 2014 году, но числился на субсчете 1.01.01 , как арендованное авто. В январе был полный выкуп, и я переставила на счет 01 "собственные ОС". но в отчет не попадает все равно. и амортизацию не считает.
но это, наверное, не сюда, а в раздел 1С..

**Аноним** · 27.01.2016, 16:12

Добрый день! Подскажите пожалуйста, мы в течении года платили авансовые платежи по налогу на прибыль. В декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев указали какие авансовые платежи мы уплачиваем в 4 квартале 2015 года и в 1 квартале 2016 года. А срок сдачи декларации и доплата налога за 4 квартал 2015 года у нас также приходится на 28 марта 2016 года? Спасибо.

27.01.2016, 16:14

Сообщение от Аноним

А срок сдачи декларации и доплата налога за 4 квартал 2015 года у нас также приходится на 28 марта 2016 года?

конечно

**Аноним** · 27.01.2016, 17:03

Добрый день. Подскажите пож-та, мы приобрели в 2-х фирмах в лизинг а/м, в договроре все а/м на баласне у лизингодателя, вопрос:
Если в договоре написано, что транспортный налог платит лизингопокупатель, платим ли мы налог и сдаем ли декларацию за 2015год от своей оргпнизации?
Или они должны на нас перевыставить сумму налога, и сами подают отчет?
Спасибо.

27.01.2016, 17:04

На кого оформлен автомобиль в ГИБДД, тот и платит налог

**Аноним** · 27.01.2016, 17:09

Сообщение от Майра

На кого оформлен автомобиль в ГИБДД, тот и платит налог

Представляется только организациями, имеющими на балансе транспортные средства - просто эта фраза смутила, у нас они на забалансовом счете.

28.01.2016, 14:05

Добрый день! Подскажите по транспортному:
ООО регистрация август 2015 г- в ноябре приобрели ОС (авто и трактора и комбайны- ОКВЭД 01.11 сельскохоз деят)
Но в 2015 ни производства ни продажи сх продукции не было.
Транспортный на трактора и комбайны тоже начислять? и где ставки брать?

28.01.2016, 14:17

Налог начислять с месяца постановки на учет транспорта в ГИБДД. А ставки брать в региональном законе

28.01.2016, 14:27

это про авто. это- понятно. а с тракторами и комбайнами как? соседнее ООО на ОСНО платят только за авто. Но у нас тоже сельхоздеятельность - реализации только не было- ООО " свежее"- регистрация в августе 2015. Платим за трактора и комбайны?

28.01.2016, 14:33

Вот когда станете сельхозпроизводителями, тогда сможете не платить. А что бы им стать, надо соблюсти требования закона

сельскохозяйственный товаропроизводитель - физическое или юридическое лицо, осуществляющее производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимостном выражении более 50 процентов общего объема производимой продукции, в том числе рыболовецкая артель (колхоз), производство сельскохозяйственной продукции, в том числе рыбной продукции, и уловы водных биологических ресурсов в которой составляет в стоимостном выражении более 70 процентов общего объема производимой продукции;

28.01.2016, 14:36

ясно...спасибо.. Будем платить...пока не станем... Чтобы стать надо год отработать- печально...Думал посеяли озимые , работаем на земле- уже сельхоз...ан нет!

29.01.2016, 09:15

Добрый день, Надежда! Вчера пошла сдавать баланс за НКО по форме КНД0710097, не приняли, вначале сказали что надо по форме КНД 0710098, я посмотрела это для малых предприятий, вернулась. Начальник отдела сказала, что приказ или постановление выпущено 31 декабря 2015 и введена новая форма КНД 0710096, в Налогоплательщике нет, разъяснений и инстукций по ней тоже нет. Сказали ну примем на бумаге,но мы ж отправляем сторонней, могут и не пропустить. Что за дела? Спасибо за Вашу помощь.

29.01.2016, 09:45

Все,отбой, нашла эту сокращенную форму КНД 0710096, обновили Налогоплательщик. Как же они с этими изменениям притомили. Спасибо, есть Ваш сайт!

**Аноним** · 29.01.2016, 18:03

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, транспортный налог в СПб нужно платить не только с ТС на балансе, но и с забалансовых ТС, когда ТС в лизинге, правильно я понимаю?
(Т.к.регистрацию ТС делал лизингополучатель и по условиям договора - он же платит налог)
В какую ФНС нужно подать декларацию? В ту, на территории которой зарегистрировано ТС или юр.лицо?

01.02.2016, 08:58

Подскажите, всё же по какой форме сдавать бухотчетность для малых предприятий? Обновили 1С - там Бухгалтерская отчетность упрощенная КНД 0710001, здесь указывается КНД 0710098, запуталась, какую форму распечатать и на бумаге по почте отправить...

**Аноним** · 01.02.2016, 11:19

Я обновляла отчетность 17.01.16, Баланс по ф.070001 по ТКС не прошел проверку.

01.02.2016, 12:05

Сообщение от И.Н. Нск

КНД 0710098,

КНД 0710096 или КНД 0710001 (но в новом формате, в коноце января появился)

01.02.2016, 16:29

Сообщение от Над.К

КНД 0710096 или КНД 0710001 (но в новом формате, в коноце января появился)

А я уже отправила бухотчетность СМП с КНД 0710098 через Контурн-Эстерн, из налоговой получила "Извещение о вводе...." - не содержит ошибок (противоречий). Что же им еще и КНД 0710096 отправить на всякий случай? И ставить ли тогда номер корректировки "1", ведь именно эта форма в первый раз будет отправляться?

02.02.2016, 17:16

Коллеги еще раз. Я правильно понимаю, что МП на ОСНО сдает упрощенную бух. отчетность без форм 3,4,6. А кто их тогда заполняет , они же есть в упрощенной отчетности????

02.02.2016, 17:40

Сообщение от МИД

Коллеги еще раз. Я правильно понимаю, что МП на ОСНО сдает упрощенную бух. отчетность без форм 3,4,6. А кто их тогда заполняет , они же есть в упрощенной отчетности????

Заполнять можете, что угодно. А сдавать 1 и 2 формы.

**Аноним** · 02.02.2016, 21:52

Сообщение от Аноним

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, транспортный налог в СПб нужно платить не только с ТС на балансе, но и с забалансовых ТС, когда ТС в лизинге, правильно я понимаю?
(Т.к.регистрацию ТС делал лизингополучатель и по условиям договора - он же платит налог)
В какую ФНС нужно подать декларацию? В ту, на территории которой зарегистрировано ТС или юр.лицо?

Отвечаю в общем-то сама себе, но в надежде, что кому-то это будет полезно... )
Если юр.лицо - собственник ТС или лизингополучатель, который по условиям договора является плательщиком транспортного налога, то:
1.Смотрим в ПТС на кого (кто собственник) и куда зарегистрировано (адрес собственника) ТС!!!
( а не ГДЕ, то есть, не важно в каком мрэо на территории какой фнс Вы делали регистрацию ТС)
2. Если в разделе "Особые отметки" указано, что ТС в лизинге и лизингополучатель ООО и адрес ООО (и если по усл.договора ООО уплачивает налог), то декларацию нужно подать именно в его ФНС.

Т.о., ТС регистрируется по месту регистрации собственника (или лизингополучателя в нашем случае).
Возможно есть другие варианты. Если есть вопросы, лучше сразу звонить в ФНС и "пытать" инспектора, который владеет этим вопросом.
Мне разъяснил ситуацию инспектор того отдела, куда поступает информация с ГИБДД о регистрации ТС.

03.02.2016, 12:23

Добрый день!
Не подскажете какого числа сдаются авансы на имущество за 4 квартал 2015?

Тема: ОСНО: что сдаем за 4 квартал (год) 2015 г

Опции темы

Поиск по теме

Срок сдачи декларации по налогу на прибыль.

Транспортный налог

Транспортный налог

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Метки этой темы

Вход на Клерк

Тема: ОСНО: что сдаем за 4 квартал (год) 2015 г

Опции темы

Поиск по теме

Срок сдачи декларации по налогу на прибыль.

Транспортный налог

Транспортный налог

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Метки этой темы