Счет-фактура в доп листе книги продаж

[Kira_Musa]

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, отразить счет-фактуру в доп листе книги продаж в 1С 8.2.

Ситуация такая. За 2 квартал ошибочно не был отражен выставленный счет-фактура. Был выставлен и отражен счет-фактура на аванс по полученной предоплате.

Сейчас хочу пересдать декларацию. Соответственно мне надо, чтобы счет-фактура попал в доп лист к книге продаж (и не надо, чтоб он попадал в основную книгу продаж, да ведь??) + зачет аванса в дополнительном листе книги покупок. Если зачет аванса в доп листе книги покупок я просто делаю как "Формирование записей книги покупок" и ставлю галку, что это доп лист, то как сделать так, чтоб сумма по основному счету-фактуре попала в доп лист книги продаж, я не пойму(( Даже когда ручной корректировкой в самом счете-фактуре ставлю галку, что это доп лист - сумма попадает и в доп лист и в основную книгу продаж.

Подскажите, что сделать надо, пожалуйста?

[Анжелика Ник]

Kira_Musa, то есть у вас база по декларации не меняется?

[Kira_Musa]

Kira_Musa, то есть у вас база по декларации не меняется?

Получается, что не меняется, просто сч-ф не отражен

[Анжелика Ник]

просто сч-ф не отражен

налоговая прислала требование? или сами нашли ошибку?

[Kira_Musa]

налоговая прислала требование? или сами нашли ошибку?

Сами

[Kira_Musa]

Подскажите кто-нибудь, что сделать в 1С, чтоб правильно отразить сч-ф??

[Анжелика Ник]

Kira_Musa, не знаю насколько верно, но доп лист формирует документ отражение начисления ндс со ссылкой на реализацию с признаком доп листа,галкой использовать как сч-фактуру и без галки формировать проводки, а чтобы по реализации не попадала запись в книгу продаж нужно просто удалить по ней в проводках запись в регистре НДС продажи, но так как это получится ручная корректировка проводок, то делать это надо в последнюю очередь чтобы остальные проводки сформировались верно

[kot]

Для таких случаев есть документы "Отражение НДС", на основании него можно сформировать с-ф, все сделать без проводок.

[Анжелика Ник]

kot, а проводки на основании какого документа формировать? бух справкой?

[kot]

"Отражение НДС",

надо и проводки сделает

[Анжелика Ник]

kot, так вроде только проводки по ндс? А остальные списание товара, отражение выручки

[kot]

kot, так вроде только проводки по ндс? А остальные списание товара, отражение выручки

и проблема в чем?

[Анжелика Ник]

kot, варианты ввода не отраженной реализации прошлого периода.. в части не только НДС , но и остальных проводок. как это реализовано в 1с?

[kot]

Соответственно мне надо, чтобы счет-фактура попал в доп лист к книге продаж

и

Получается, что не меняется, просто сч-ф не отражен

причем тут проводки?

[Анжелика Ник]

причем тут проводки?

потому что я бухгалтер и они меня интересуют так как связаны с моей работой

[kot]

они меня интересуют так как связаны с моей работой

стоит уточнять, что отвлекаетесь от основного вопроса.

Есть документы "Корректировка поступления" / "Корректировка реализации"

[Анжелика Ник]

что отвлекаетесь от основного вопроса.

они взаимосвязаны

Есть документы "Корректировка поступления" / "Корректировка реализации"

как они помогут, если не было изначально введено документа?