Спор по курсовым разницам

[Dycha]

Добрый день!
Возникла спорная ситуация и с покупателем,и с нашим менеджером. Счет и спецификацию составили в долларах, поставили товар, выписали накладную и счет-фактуру в рублях (пересчет по курсу ЦБ). Но они, покупатели, оприходовали в долларах и начали вести курсовые разницы до момента оплаты. Теперь получается, что оплата на 8000 меньше, мы эти деньги требуем вернуть, а они ни в какую. У меня 2 непонятных момента:
1. Имели ли они право оприходовать товар в долларах согласно спецификации в долларах, а не рублевой первички?
2. Я так поняла, что договор составлен некорректно. Указано только " Покупатель оплачивает товар по цене, указанной в спецификации".

[YuraS]

1. Не имеют, но это их личные проблемы.
2. Т.е. курс оплаты или момент его определения неизвестен? Тогда они могут сказать - USD в спецификации это не доллар США, это рубль, приравненный к российскому рублю, как 1 к 1.

P.S. ТОРГ 12 они подписали?

[Dycha]

1. Не имеют, но это их личные проблемы.
2. Т.е. курс оплаты или момент его определения неизвестен? Тогда они могут сказать - USD в спецификации это не доллар США, это рубль, приравненный к российскому рублю, как 1 к 1.

P.S. ТОРГ 12 они подписали?[/QUOTE]

Да, накладная с подписью/печатью. Допник к договору с указанием определения курса доллара (на момент оплаты) был им выслан, но так и не подписан их стороной...
То есть на приход ставят только по первичке, не зависимо, что в счете и спецификации, правильно?

[YuraS]

Да, накладная с подписью/печатью. Допник к договору с указанием определения курса доллара (на момент оплаты) был им выслан, но так и не подписан их стороной...
То есть на приход ставят только по первичке, не зависимо, что в счете и спецификации, правильно?

Да, на учёт можно ставить только по первичным документам.