Добрый день, уважаемые коллеги! Я прошу вашей помощи, т.к новичок в этом вопросе. Такая ситуация.
в 2014 году нашей ТК были оказаны услуги покупателю по перевозке,и соответственно все документы (счета, акты, сч-ф) были оформлены и сданы декларации по НДС и прибыли. в 2015, покупатель, стал отказывается от факта того что нами были оказаны услуги, и нашей компанией было подано искового заявление в суд. В 2016 году, буквально на днях получили решение о мировом соглашении, там прописано, что часть суммы подлежит оплате покупателем, а часть суммы должна быть списана с их долга, и соотв-но, не будет возвращена
Вопрос в том, как теперь быть с НДС и прибылью? Есть ли смысл уточнить декларации за 2014, но сумма большая, и соответственно, возможно будет, проверка. И если не уточнять, то как правильно отразить в учете? А НДС можно ли будет его восстановить в 2016? или нет? И куда списывать эти расходы?
Буду признательна за ваши советы