Добрый день! Нашли, что во 2 квартале у нас 2 раза введена одна и та же счет-фактура, а в 3 квартале на туже сумму ндс введены сч-фактуры за 2-й квартал... можем ли мы исправить декларацию и книгу продаж сдав уточненки и перенести счет фактуры с 3-го квартала и перенести ее во второй квартал? и доплатить разницу. Заранее спасибо
Входящие сч-ф или исходящие?Сообщение от Наташа Игумнова
именно входящие, с исходящими все хорошо
книгу покупок Вы хотели сказать?
Можно сдать 2 корректировки
Но какой смысл? Все равно надо будет доплачивать НДС и пени. Какая разница - за 2 кв или за 3. Разница только в сумме пени. Вы ради этой экономии затеяли такую многоходовку?
то есть у вас один документ прошел 4 раза? 2 раза во 2 квартале и два в 3?
Я так поняла, что во 2 кв два одинаковых по 200 руб, а в 3 кв 2 совершенно других (разных), но датированных 2 кварталом, в общей сумме на 200 руб.
да вы правильно поняли.
Сдайте уточненку за 2 кв и все. Только предварительно доплатите налог и пени.
Нет смысла гонять из одной декларации в другую. От перестановки слагаемых сумма все равно не изменится. Налог в любом случае придется доплатить.
Наташа Игумнова, контрагент один или разные? можно попытаться сделать вид что просто опечатка.. итог то за два месяца верный или все равно какая- то сумма лишняя?
Контрагенты разные и сумма одна лишняя, просто у нас в 3 квартале идет ндс к возмещению, а во втором все вроде хорошо было. и если мы сделаем перстановку то у нас получается что там и там все будет к уплате, но с пенями. вот сижу и гадаю как лучше и можно ли так сделать
Наташа Игумнова, а во втором то почему с пенями если просто документ другой покажешь из третьего квартала?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием