День добрый! Подскажите, пожалуйста, новичку. Был заключен договор на работы с подрядчиком. Подрядчику был оплачен аванс полностью и учтен в книге покупок. Работы были выполнены на меньшую сумму и неотработанную часть денежных средств от аванса подрядчик вернул в 2 этапа нам на расчетный счет. Вопрос, как теперь правильно оформить этот "возвратный" НДС с аванса, уплаченного нами поставщику. Надо выставлять им счет фактуры на эти суммы, или просто записью в книге продаж... как правильно сделать это технически? Спасибо.
Ответить с цитированием
Сообщение от Аноним
