Уважаемые коллеги очень прошу помощи.
Не знаю как поступить.
Во третьем квартале 2015 года наша организация была преобразована из ЗАО в ООО.
До момента преобразования ЗАО получило от контрагента аванс по договору ,начислило НДС с аванса и уплатило НДС в бюджет.
В первом квартале 2016г. работы по договору были выполнены,НДС с аванса принят к вычету.
Чей ИНН реорганизованной ЗАО или правопреемника -ООО мы должны отразить в книге покупок и разделе 8 декларации по НДС за 1 кв.2016г.,при принятии к вычету суммы НДС с аванса?
Если ставлю ИНН ЗАО программа проверки ругается по этим счет-фактурам "Обнаружены недействующие контрагенты по данным ИФНС"., ведь на текущий момент организации ЗАО не существует уже.
Если поставить ИНН ООО это тоже нелогично наверно,счет-фактура то от ЗАО была и ИНН в этой счет-фактуре стоял ЗАО.
Просто не знаю что делать, а НДС сдавать нужно....
Ну неужели в любом случае уточненку сдавать.
Сообщение от Аноним
