Тема: ооо расходы не учитываются в прибыли

у меня транспортные услуги проводка 44-60, а при закрытии месяца 44 счет тоже не закрывается

Сообщение от tarasova0708

у меня транспортные услуги проводка 44-60, а при закрытии месяца 44 счет тоже не закрывается

Потому что транспортные расходы просто так не закрываются. Если выберите другой вид расхода, 44 закроется

Сообщение от tarasova0708

у меня транспортные услуги проводка 44-60, а при закрытии месяца 44 счет тоже не закрывается

закроется пропорционально списанному товару, если решите вопрос по правильным проводкам в реализации

з/п исправила на 44, сумма з/п закрылась а услуги остались

Сообщение от tarasova0708

а услуги остались

с реализацией разберитесь и эта проблема уйдет

Сообщение от Анжелика Ник

закроется пропорционально списанному товару, если решите вопрос по правильным проводкам в реализации

я одну штуку товара купила в 2015 и сразу продала

Сообщение от tarasova0708

я одну штуку товара купила в 2015 и сразу продала

Вы же сами говорите, что у Вас по кредиту 41 проводки нет. Программа не считает, что Вы этот товар продали.

с реализацией разобралась. вы были правы 1 минута разницы приход и расход
бестолковая я

Сообщение от tarasova0708

я одну штуку товара купила в 2015 и сразу продала

замечательно.. ОСВ и карточка счета 41 по этой номенклатуре что вам говорят?

Теперь после перепроведения доков закрытием месяца услуги тоже должны списаться с 44 счета.

Сообщение от Анжелика Ник

замечательно.. ОСВ и карточка счета 41 по этой номенклатуре что вам говорят?

списана себестоимость

тоже должны списаться с 44 счета.[/QUOTE]

з/п закрылась а услуги остались

Сообщение от tarasova0708

а услуги остались

Я бы другой вид расхода выбрала, который не подлежит распределению

а этот документ (услуга) должен на основании формироваться поступления?

Это может быть просто поступление услуг. Но программа транспортные расходы распределяет на остаток товара. Нет остатка товара - нет и остатка по 44.
Проверьте, какие проводки формирует этот док и какие проводки делает закрытие месяца

одна проводка 90.07.01-44.01 сумма з/п

а приход услуги 44.01-60.01

а я могу ручками эту проводку провести или так нельзя

прочие расходы поставила и закрылось

еще вопрос
расчет справки по прибыли кроме налогов з/п цифра идет а декларация др цифра

Сообщение от tarasova0708

блин налоги з/п не берет

Проверьте вид расхода по взносам

Сообщение от tarasova0708

а налоги закрывает на 26

Как Вы настроили, так и начисляется.
Поменяйте на 44.

Сообщение от tarasova0708

еще вопрос
расчет справки по прибыли цифра идет а декларация др цифра

это почему может быть

Сообщение от tarasova0708

это почему может быть

под справкой по прибыли Вы что подразумеваете? Анализ учета по налогу на прибыль? Его данные с декларацией должны совпадать

ПБУ 18 применяете? Если нет, то уберите галку из Учетной политики на это ПБУ
И перепроведите закрытие по всему году

перепровела, все равно в декларации осталось
все идет, вроде, так это вылезло

Если ПНА вылезли на 8200, значит у вас в базе какая-то проблема с суммой 41000. Что это за сумма?
Где настройки неправильные стоят в плане отнесения на расходы в НУ

это ТО по куплен-м товару. транспортные показала 20000 а 41000 работы с товаром не берет. я даже уже на транспортные перебила (посмотреть) все равно не берет. все одинаково, кроме поставщика.

Сообщение от tarasova0708

а 41000 работы с товаром не берет

Каким доком забивали - поступление услуг?
Посмотрите, какой там вид расхода. Провалитесь внутрь. Еще глубже внутрь. Какой вид расхода в НУ стоит? Может нет его или непринимаемые.