у меня транспортные услуги проводка 44-60, а при закрытии месяца 44 счет тоже не закрывается
у меня транспортные услуги проводка 44-60, а при закрытии месяца 44 счет тоже не закрывается
Потому что транспортные расходы просто так не закрываются. Если выберите другой вид расхода, 44 закроетсяСообщение от tarasova0708
закроется пропорционально списанному товару, если решите вопрос по правильным проводкам в реализации
з/п исправила на 44, сумма з/п закрылась а услуги остались
с реализацией разберитесь и эта проблема уйдет
я одну штуку товара купила в 2015 и сразу продала
Вы же сами говорите, что у Вас по кредиту 41 проводки нет. Программа не считает, что Вы этот товар продали.
с реализацией разобралась. вы были правы 1 минута разницы приход и расход
бестолковая я
замечательно.. ОСВ и карточка счета 41 по этой номенклатуре что вам говорят?
Теперь после перепроведения доков закрытием месяца услуги тоже должны списаться с 44 счета.
списана себестоимость
тоже должны списаться с 44 счета.[/QUOTE]
з/п закрылась а услуги остались
Я бы другой вид расхода выбрала, который не подлежит распределению
а этот документ (услуга) должен на основании формироваться поступления?
Это может быть просто поступление услуг. Но программа транспортные расходы распределяет на остаток товара. Нет остатка товара - нет и остатка по 44.
Проверьте, какие проводки формирует этот док и какие проводки делает закрытие месяца
одна проводка 90.07.01-44.01 сумма з/п
а приход услуги 44.01-60.01
а я могу ручками эту проводку провести или так нельзя
прочие расходы поставила и закрылось
блин налоги з/п не берет
а налоги закрывает на 26
Последний раз редактировалось tarasova0708; 21.01.2016 в 15:54.
еще вопрос
расчет справки по прибыли кроме налогов з/п цифра идет а декларация др цифра
Проверьте вид расхода по взносам
Как Вы настроили, так и начисляется.
Поменяйте на 44.
это почему может быть
под справкой по прибыли Вы что подразумеваете? Анализ учета по налогу на прибыль? Его данные с декларацией должны совпадать
я нашла почему
постоянные налоговые активы и обязательства 8200. откуда?
галочку пбу18/02 убрать
Последний раз редактировалось tarasova0708; 21.01.2016 в 17:27.
ПБУ 18 применяете? Если нет, то уберите галку из Учетной политики на это ПБУ
И перепроведите закрытие по всему году
перепровела, все равно в декларации осталось
все идет, вроде, так это вылезло
Если ПНА вылезли на 8200, значит у вас в базе какая-то проблема с суммой 41000. Что это за сумма?
Где настройки неправильные стоят в плане отнесения на расходы в НУ
это ТО по куплен-м товару. транспортные показала 20000 а 41000 работы с товаром не берет. я даже уже на транспортные перебила (посмотреть) все равно не берет. все одинаково, кроме поставщика.
Каким доком забивали - поступление услуг?
Посмотрите, какой там вид расхода. Провалитесь внутрь. Еще глубже внутрь. Какой вид расхода в НУ стоит? Может нет его или непринимаемые.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
