Здравствуйте. В 3 квартале ввели ОС. НДС получился к возмещению, поэтому счет фактуру не ввели, в 4 квартале ее вводим. Не пойму процесс. В Акте ввода 3 квартала вписываю номер счет фактуры и ставим дату, к примеру, 1 октября 2015 года. Если верно, то в книгу покупок счет фактура фактически попадает с другой датой, отличной от той, что предоставил продавец. Это верно? Спасибо.
Ответить с цитированием
Сообщение от yfnfif1977
