Добрый день, коллеги.
Не могли добиться от поставщика предоставления счетов-фактур с августа по декабрь. Сейчас поставщик передал счета-фактуры с исправлением (корректировка цены и НДС). У себя в учете мы соответственно не отражали эти сч/ф но сумма по начислениям верная. Вопрос как правильно оприходовать счета фактуры в 1С? (какой датой?) и нужно отразить что это именно счет-фактура исправленная?

Заранее благодарю за ответ.