Коллеги, такая ситуация.
Агентский НДС за нерезидента по услугам.
в сф выданной стоит код 06.В договорах везде галочка где положено. Проводки все какие положено- сформированы автоматически- и начисление ндс, и уплата.
В книгу продаж эта сф попадает как надо с кодом 06, датой, номером.
А в книгу покупок хоть как- почему-то 01.
В самой декларации при этом вычет стоит по строке какой положено.
И поэтому в декларации выдает ошибку "при кодах операций с 01 по 05 ..." указание ИНН поставщика обязательно. А поставщик иностранец и инн у него нет.
И кроме того, еще 2 ошибки "не указан номер с/ф" и "не указана дата с/ф"....
Где рыть?
