НДС при экспорте

[Kira_Musa]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, в 1С 8.3 как правильно проводить следующую операцию.

В течение квартала был экспорт товара в ТС без НДС. Чтобы зачесть входящий НДС по этим товарам, нужно собрать пакет документов по экспорту, чтобы подтвердить 0% ставку НДС при продаже. На это отводится 180 дней, т.е. необязательно это делать текущим кварталом. Соответсвенно, если текущим кварталом я не собираю этот пакет документов, я не должна принимать входящий НДС к вычету. Вешаю этот НДС на 19.07.

Как можно сделать так, чтобы программа не отражала данный НДС в книге покупок в этом квартале? Может где-то какая-то галочка или только руками убирать из книги покупок?

Спасибо!

[knp]

Вы затронули огромный блок 1С.
Лучше ознакомьтесь с методикой, придуманной 1С и практикой (пример от А до Я)
http://its.1c.ru/db/pubnds30#content:125:hdoc

Очень давно в 1С ввели удобный учет входящего НДС. Если вы точно знаете, что купленный товар пойдет под 0% НДС (экспорт), то его можно не принимать к вычету, а держать на 19 до подтверждения ставки 0%.
Если нет возможности сразу определиться с судьбой товара, то принятый ранее НДС к вычету нужно восстановить. Все это делается автоматом.
Восстановленный НДС (ну или не приятный к вычету) по товарам, которые идут на экспорт, станет вычетом тогда, когда вы проведете документ "Подтверждение нулевой ставки" и создадите документ "Формирование записи книги покупок" с галочкой "предъявлен к вычету НДС 0%". И да, это может быть не в этом квартале.

[Kira_Musa]

Спасибо большое! Буду изучать методику.

[Kira_Musa]

Спасибо большое! Буду изучать методику.

[Kira_Musa]

Добрый день!

К сожалению, не нашла ответ на свой новый вопрос в методике, описанной в 1С. Подскажите, пожалуйста.

В течение 2015 года у нас была реализация как на внутреннем рынке, так и в ТС. На данный момент не по всем продажам подтверждена ставка 0%, но по срокам еще есть время. Но у меня получилось так, что выручку по неподтвержденным операциям 0% в декларации по налогу на прибыль за 2015 г. я показала, а в декларации по НДС нет. Т.е. в НДС я показала только выручку по подтвержденному 0% в 4 разделе и все. Соответственно сейчас у меня расхождение между выручкой по прибыли и выручкой по НДС за 2015 год. Пришло требование из налоговой объяснить это.

Видимо, я должна была где-то показать в декларации по НДС выручку по неподтвержденной ставке 0%, но не могу понять, где и как... Если я ставлю в документе "Подтверждение 0% НДС", что ставка не подтверждена, мне сразу там начисляется НДС, но ведь так не должно быть, пока не прошло 180 дней. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в 1С, чтоб выручка попала в НДС как неподтвержденная, но налог с нее пока не начислялся, ведь я не просрочила еще сроки по предоставлению документов. И в какой раздел она должна попасть?

Спасибо!

[Kira_Musa]

Пожалуйста, помогите разобраться... Надо на требование отвечать.

[Над.К]

Kira_Musa, вопрос о том, как, что и куда должно попадать в декларацию по НДС, надо задавать в профильном разделе форума. Иначе и будете ждать ответа до второго пришествия.

[Аноним]

Иначе и будете ждать ответа до второго пришествия.

Чьего пришествия?

[Над.К]

Того самого.