Добрый день!
1С 8,3 при реформации баланса делает проводки Дт 84 Кт 26 с суммой к примеру ПР -1000 НУ 1000
По справке расчету по нормируемым расходам именно эта 1000 выше нормы.
Нормально ли, что программа делает такие проводки?
Логика наверное такая, что в налоговом учете расходы выше нормы за счет чистой прибыли.
Но почему на ПР не оставить?
Спасибо.
Ненормально.Сообщение от Solomama
Затраты, которые заведены в ИБ статьей затрат с видами, относящимися к нормируемым расходам, уходят с актива (20, 26, 44 и т.д) в расходы при закрытии месяца штатным образом или внутри месяца при реализации.
При закрытии месяца на 90.02, 90.07, 90.08, 91.02 вы должны увидеть разницу по ПР между БУ и НУ.
84 - чистая прибыль - это всегда БУ (учета по НУ у этого счета нет). Его корреспонденция это всегда 99 счет. На этом же счете "работают" ПНО и ПНА, как производное ПР.
Дт 84 Кт 26 - это что-от очень "злое" и если бы нормировка не работала внутри года, то я мог бы предположить сторнированные прошлого года. Но такое сторнированные нужно провести через Ф2, то есть через 90-ые счета, а не напрямую через 84.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...LAW;n=107972#1
Поглядите стандартную корреспонденцию для 84. Нет там в норме 26. Да это и по логике БУ невозможно сделать. Ну как актив превратить в пассив минуя хотя бы счета расчетов?????
Я согласна с Вами, ведь в течении года так и было. Все разницы были на ПР. Со временем с ПР списывались в НУ (база ФОТ росла). Но год закрылся криво получается. Причем на просторах интернета видела такие же проблемы, но никто не писал как их решить...
Может у кого то все таки идеи появятся?
Solomama, идея простая. Начать разбираться с закрытием месяцев года. Справки-расчеты в помощь. Нудная и кропотливая работа, но без вариантов.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием