Сверка с налоговой по прибыли

[Mnv]

Добрый день. Получила сверку по прибыли, там недоимка и пени.
перешли с 01.01.15 на авансы ежеквартальные с ежемесячных( выручка менее 10 млн), В сверке налоговая начислила авансы за 1 квартал 2015 года, мы платили, налоговую не уведомили о переходе, да и не должны формально, ну упустила я этот момент... Могу сейчас написать письмо с просьбой сторнировать авансы за 1 квартал 15 года? Насколько реально ,что налоговая исправит в лицевом и уберет недоимку?
Нужна справка об отсутсвии задолженности, а из-за этого - не идут остатки.
Как оптимальнее поступить - давно не сверялась, не знаю,как на практике ...

[бух2007]

Могу сейчас написать письмо с просьбой сторнировать авансы за 1 квартал 15 года?

На каком основании?
Не будут они на сальдо (недоимке) висеть, если они указаны как начисленные авансы в декларации за полугодие.
Может Вы ее неправильно заполнили?

[Mnv]

спасибо , что ответили!!!
не полугодие, а за 9 мес 14 года были ежемесячные авансы, их начислили в лицевом на 4 кв 14 и 1 кв 15, с 01.01.15 перешли на квартальные платежи.

[Марина-7]

Позвонить в налоговую исполнителю, уточнить возникновение недоимки.

[Mnv]

Спасибо! в отдел по работе с налогоплательщиками?

[бух2007]

не полугодие, а за 9 мес 14 года были ежемесячные авансы

это понятно.
Но когда Вы декларацию за полугодие 2015 составляли, Вы там эти авансы как начисленные ранее указали? У вас налог за полугодие должен быть за минусом этих авансов.

[бух2007]

Даже и не в полугодовой, а в первоквартальной декларации надо было их указать, стр. 220-230

[Mnv]

нет, там квартальные авансы за 1 квартал только были, зачем туда включать ежемесячные, начисленные по декл 9м 14 ?.. что-то не пойму.. с этого места поподробнее...

[Mnv]

нет, не указала в декларации за 1 квартал, ну и не должна была формально -то.. надо было письмо написать - не написала.. вот хочу щас письмо.. и какие варианты ,как оптимальнее

[бух2007]

за 1 кв по дел з 9 мес 2014 начислены авансы 1000*3=3000. Вы их не платили.
За 1 кв начислен квартальный аванс по декл за 1 кв 2015 = 5000. Ранее начислено авансов 3000. В раздел 1.1 идет 5000-3000=2000.
Если Вы заплатите все 5000, то как раз и получится, что никакого долга не будет.

[Mnv]

за 1 кв в течение 1 кв платили по 1000 р.
в лицевом начислены авансы и по 1000 р (3тр) и 5000р, уплатили и 5000 и 3000

[бух2007]

в лицевом начислены авансы и по 1000 р (3тр) и 5000р,

А должно быть 3000+2000.
Сдайте уточненку и лишние начисления уйдут

[АстА]

спасибо , что ответили!!!
не полугодие, а за 9 мес 14 года были ежемесячные авансы, их начислили в лицевом на 4 кв 14 и 1 кв 15, с 01.01.15 перешли на квартальные платежи.

Авансы на 1 кв. вам начислили, исходя из вашей 9-месячной декларации. Если в 1-м квартале у вас появилось право не платить ежемесячные авансы, вам нужно сдать уточненную за 9 мес., и там исключить авансовые платежи + приложить письмо о том, что у вас появилось право не платить авансы.

[бух2007]

за 1 кв в течение 1 кв платили по 1000 р.
в лицевом начислены авансы и по 1000 р (3тр) и 5000р, уплатили и 5000 и 3000

Откуда тогда недоимка, если Вы все уплатили?

[Mnv]

я у себя в учете не отразила и оплатила за полугодие под ноль, в итоге в лицевом недоимка ,а у меня все красиво и нарядно, как выяснилось сейчас
вопрос не в том, откуда недоимка, а в том как убрать начисленные авансы за 1 кв из лицевого при том, что не уведомила налоговую о переходе с ежемесячных на квартальные. (((

[АстА]

как убрать начисленные авансы за 1 кв из лицевого при том, что не уведомила налоговую о переходе с ежемесячных на квартальные. (((

Уточненка за 9 мес. + письмо о праве на переход с ежемесячных на квартальные.

[Mnv]

уточненную за 9 мес., и там исключить авансовые платежи

это какие строки исправить? 320-340?

[АстА]

это какие строки исправить? 320-340?

Да.

[Mnv]

Даже и не в полугодовой, а в первоквартальной декларации надо было их указать, стр. 220-230

только что уточнила в инспекции, просят сделать именно так, спасибо огромное большое за помощь!!! буду исправляться!!! а то пени.. и недоимка.. брррр ...