 |
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как посчитать переплату по налогу на прибыль, за счет ежемесячных авансовых платежей, за 1 квартал 2016г получился убыток 137000, за 2015 год есть переплата в 144000, запроса акт сверки с нарлогами, но там итоговая сумма насколько я понимаю с убытком 1 квартала 2016 года, так?! У меня меньше получается по переплате, если считать только прошлый год. Хочу вернуть ден. средства и чтоб не оказаться должной бюджету.
Последний раз редактировалось Светлана Крым; 24.05.2016 в 17:13.
Что значит "сумма с убытком"? Если за 1 квартал получили убыток, то по декларации должна пройти сумма уменьшению на все ежемесячные авансы, начисленные на январь-мартСообщение от Светлана Крым
Мы не плательщики в 1 квартале ежемесячных авансовых и поэтому не начисляли, переплата была за прошлый год и как раз ее хватало на как бы уплату ежемесячных авансовых 1-го квартала.
Я запросила акт сверки чтоб вернуть переплату и в акте сверки сумма переплаты больше чем у меня, поэтому и спрашиваю, что там наверно сумма убытка фигурирует, подскажите?
В декларации за 1 квартал показали уменьшение на сумму этих ежемесячных авансов?
Если всё остальное платили ровно по начислениям, то переплата должна быть 144000+сумма этих авансов
Сумма убытка никак и нигде не может фигурировать. Только в декларации на листе 02. Или вы о чем?
А где нужно в декларации за 1 квартал показывать уменьшение на сумму ежемесячных авансовых? Если мы не платили в 1 квартале эти ежемесячные, там переплаты за 2015 год хватало как раз на эту оплату.
В акте сверки с нарлогами не будет сумма убытка?
в строке 210 (если были данные в 320 строке за 9 мес 2015г)
Оплаты тут не причем, в декларации- только начисления.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
А если с этого года мы не платим ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль, то все равно ставить начисление ежемесячных авансовых?
Если они были показаны в 320, да, ставить в 210.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
А со 2 кварталом что? тоже платить ежемесячные авансовые? Если мы уже по определению не являемся таковыми, квартально должны платить.
Если не должны начислять, то ничего не показываете в 290 строке, в декл за 1 кв.2016.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Тогда подскажите пожалуйста, как посчитать переплату по налогу на прибыль, за счет ежемесячных авансовых платежей, за 1 квартал 2016г получился убыток 137000, за 2015 год есть переплата в 144000, запросила акт сверки с нарлогами, но итоговая сумма по акту сверки больше чем у меня переплата за 2015 год.! Хочу вернуть ден. средства и чтоб не оказаться должной бюджету. Может ли в акте сверки быть мой убыток за 1 квартал, если акт сверки на 19.05.2016г.?
Посмотреть свое сальдо по 68 счету.
сначала разберитесь с корректностью сданной декларации за 1 кв 2016 года.
строка 210 в ней заполнена? (были данные по 320 строке за 9 мес 2015г?)
Обычно берут выписку операций по расчетам с бюджетом, там все видно, начисления и оплаты, а не сальдо на определенный день
Последний раз редактировалось Бухающий Леший; 25.05.2016 в 13:59. Причина: дополнение
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Нет не заполнена строка 320 в деке за 9 мес 2015г., а должна быть заполнена? Мы в прошлом году были как вновь созданные и на этом основании и при превышении выручки 1000 000 в июле, стали с 3 квартала платить ежемесячные авансовые.
А в электронном виде, например можно в 1С запросить выписку на дату, так?!
а когда перестали ими быть?
т.е. за 2 кв 2015 заполнили строку 290...
А за 9 мес 2015, строки 290 и 320 уже не заполняли? Перестали быть "вновь созданными" или убыток?
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
не подскажу про 1с.
Обычно через операторов запрашивают, через которых сдают отчетность в налоговую. (Такскои, Сбисс, Контур..)
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
В 1 квартале 2016 года. Перестали быть вновь созданными. Убыток есть за 1 квартал 2015г.
а за 9 мес 2015 строку 320 не заполняла. Что теперь делать? Корректировку за 9 мес. 2015г. и за 1 квартал 2016г.?
Понятно, в 1С нашла такую возможность - выписка операций расчетов с бюджетом.
Первым делом, взять выписку операций по расчетам с бюджетом с 2015 года. Проверить начисления/уплаты.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Выписку уже запросила, пока обработают, дня 3 пройдет.
И потом корректировку подавать? Я рассчитывала, переплаты как раз хватало на 1 квартал 2016г.
Корректировки подают, если есть ошибка в декларации. Вы где ошиблись?
Т.е. Вы в декле за 9 мес 2015г заполнили 290 строку, а 320 не заполняли?
Распишите:
полугодие
180-?
290-?
9 мес:
180
210
290
320
год
180
210.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
[то что не заполнила строку 320 за 9 мес 2015г., значит корректировку подавать не нужно?
да
Если вы ее подадите, то у вас будет также корректировка за год и за 1 квартал 2016.
Тогда можно не подавать корректировку? я в цифрах не ошиблась по налогу на прибыль и все рассчитано и уплачено верно.
Что "да"? 320 пустая? А раздел 1.2 сдали с суммами?
Подадите, будут начислены пени, придется заплатить. Первый год, как правило, из проверки ВНП выпадает.
320 пустая, 1.2 раздел с суммами
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
