Здравствуйте. ПОмогите советом:
требуют оборотки по 62.01 62.02 и 76АВ. У нас сальдо на конец периода по счету 76.АВ должно равняться НДС, сальдо на конец периода по сч от 62.02/18*118?
еще вопрос,откуда видят авансы от покуптелей в ИФНС? по слову аванс? у нас отгрузок больше чем поступило на р/с. она увидели авансы.как доказать что это были именно отгрузки товара ,а не с-ф на аванс?
Авансы они видят, когда Ваш контрагент, который перечислил аванс, сдаст Декларацию там укажет, что платил аванс.Сообщение от Olya09
требуют оборотки по 62.01 62.02 и 76АВ. У нас сальдо на конец периода по счету 76.АВ должно равняться НДС, сальдо на конец периода по сч от 62.02/18*118?
еще вопрос,откуда видят авансы от покуптелей в ИФНС? по слову аванс? у нас отгрузок больше чем поступило на р/с. она увидели авансы.как доказать что это были именно отгрузки товара ,а не с-ф на аванс?
Сальдо 62.2/118*18 должно равняться 76АВ.
У меня, правда, не равнялось, потому что часть доходов я "пропускал" через 76.09. У меня будет так: (сальдо76.09+сальдо 62.2)/118*18=сальдо 76АВ
Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.
dmitrijj-simanvskijj, спасибо. НО тогда запросят уточнить по кодам операций.вместо 01 реализация с-ф аванса стоит 02 с-ф
получается любая наша фирма покупатель может поставить себе к вычету код операции ,без номера нашей с-ф?Мы выписали на 119149 и то электронно(никто не попросил!) а налоговая нашла где то 333902...Как такое может быть?
Может Ваш контрагент не попросил у Вас счет-фактуру и просто "от балды" поставил номер? Налоговая присылала Вам расхождения по сверке Декларации между Вами и контрагентами?
Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.
В том то и дело что не присылала ничего такого! сумма исверка с расчетным счетом. просьба уточниться.У нас реализация больше чем поступлений на р/с!
Налоговая запрашивает распечатку у банка - там в конце года может быть поступила вышеперечисленная сумма с расшифровкой - предоплата по дог (счету) вот они и хотят найти повод для начисления
Не всякое поступление денег на р/сч есть аванс. Мало ли что налоговики или их программа насчитают.
Напишите , что авансы -столько-то, остальные поступления - оплата за то-то.
gnews, вот уж и пишу поясняю
возможно именно из банка и поступило
Olya09, я вас правильно поняла, что налоговики просто посчитали все поступления на р/сч авансами и желают получить с этой суммы НДС?
просят доначслисть сумму авансов на 214 тыс и уточнив Декларацию естесственно уплатить...) Кошмар.не смотрят что строка 010 больше поступлений на р/с ! т.е. мы без оплаты некоторым даже отгрузили
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием