Добрый день.
Управление торговлей, редакция 10.3 (10.3.28.1)
Есть ли возможность настроить программу таким образом, чтобы на основании одного счета на оплату покупателю невозможно было провести две отгрузки, либо отгрузку на сумму, бОльшую, чем в счете?
Смысл в том, что у нас иногда по ошибке повторно выписываются документы на отгрузку, которые уже были сделаны в программе ранее. И этот косяк может всплыть, когда отчетный период уже закрыт (если своевременно не была проведена сверка с покупателем). Приходится подавать корректировки в налоговую.
Посоветуйте, как не допустить подобных ситуаций?
Сообщение от Аноним
