 |
Добрый день. подскажите плиз
компания А (российская) оказывает компании Б (российской)услуги по доставке и транспортировке груза в другое государство . 1.будет ли эта услуга облагаться по ставке 0% 2.по всему маршруту? 3 .и компания Б должна будет подтвердить 0% ?
1-2. Да 3. Почему Б, если услуги показывает А? 0 ставку подтверждает налогоплательщик, предъявивший налог по данной ставке.
Спасибо Тоня, да ,конечно А подтверждает(ошиблась),тогда встречные вопросы возникают
1.Учет у компании А по этой сделке в части НДС входящего .Услуга для компании А разовая, основная деятельность -оптовая торговля,какой НДС в данном случае будет на 19,07, бензин например? водителю оформляем суточные+бензин, но чеки по бензину без счф, поэтому 19,07 не будет совсем? (счетов на проживание не будет)
2.Учет у компании Б , как приходовать услуги с 0 ставкой? Нужно сверху добавить НДС 18% и уплатить в бюджет до 20 числа след месяца и подать НД по импортному НДС ? а к вычету когда можно его принять в таком случае и на основании какого документа? СМР ? данная СМР будет приложена к пакету документов на подтверждение 0 ставки по услуге в компании А.Услуги ведь не декларируются? (имею ввиду таможенную декларацию)
1. Если нет НДС, прямо относящего к сделке, облагаемой по ставке 0%, то никакого. Никто, кроме вас, это не знает.
2. Что за каша в голове?А оказала услуги, предъявив НДС в сумме 0 руб. Учитывать как любые другие услуги независимо от ставки налога в ней.
Нет.Сообщение от Mariya78
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
