Справка с расшифровкой полученных сумм авансовых платежей по НДС

[Аноним]

Добрый день. В налоговой истребовали документы по возврату НДС. и есть такая справка Справка с расшифровкой полученных сумм авансовых платежей по НДС.


Период возникновения аванса 2 кв
Сч.фактуры по книгам продаж за периоды возникновения аванса (№, дата, сумма НДС) №22 от 09.06.15 42711,86
Сч.фактуры по книгам продаж за проверяемый период (№, дата, сумма НДС) №56 от 09.10.15 42711,86
Сч. Фактуры по книге покупок за проверяемый период (№, дата, сумма НДС)
Контр агент , ИНН Васька 7718200255

Что писать в книге покупок?
У кого есть опыт проверок поделитесь опытом на что обратить внимание?
Спасибо.

[ZZZhanna]

чего-то вопрос непонятен...
По каким авансовым счетам-фактурам начисляли НДС с авансов, те и указываете в книге покупок после реализации. Ну и в ответе на требование их же.

[Аноним]

не понимаю, когда я должна регистрировать счет фактуру на продажу продукции в книге покупок?

[Аноним]

не понимаю как по одному контрагенту могу свести покупку и продажу товара одновременно

[ZZZhanna]

не понимаю, когда я должна регистрировать счет фактуру на продажу продукции в книге покупок?

сч-ф. с аванса регистрируется обычно в книге покупок датой реализации (отгрузки).

не понимаю как по одному контрагенту могу свести покупку и продажу товара одновременно

один и тот же контрагент у вас покупатель и поставщик? Или о чем речь? Если Вам ситуация понятна, со стороны Ваши обрывочные мысли разобрать сложно.