Уважаемые клерки, добрый день! Помогите разобраться, программа 1С ЗУП 8,2(8.2.19.83), при подготовки данных по НДФЛ для передачи в налоговую, не отражается уплата за декабрь, хотя за декабрь НДФЛ уплачен, п/п в программе проведена и при формировании справок 2НДФЛ, эта сумма уплаты за декабрь отражается. Т.е.совпадают суммы исчислено-удержано-перечислено.
Судя по всему период "Декабрь 2015" у Вас указан правильно и, как следствие, перечисленный НДФЛ в справках отражается; он отражается и в Регистре налогового учета по НДФЛ.
Что же касается справки для ИФНС, формируемой обработкой "Подготовка данных...",
то здесь важно соотношение даты заполнения и даты платежа:
справку нужно заполнять (формировать) датой следующего месяца относительно месяца даты платежа.
Например, если дата платежа 5 Фев - то дата формирования должна быть не ранее 1 Марта.
Да, Вы правы. НДФЛ за декабрь был перечислен 29.12.2015 одновременно с выплатой зарплаты за декабрь. И как быть в данной ситуации? Вручную корректировать уплату НДФЛ в данных для передачи в налоговые органы?
Так у Вас все как нельзя лучше: дата платежа и, наверняка, дата документа 29.12.2015.
А тот факт, что в обработке нет НДФЛ, уплаченных за Декабрь, означает, что Вы попытались сразу, в Декабре, сформировать отчет и получили то, что поучили - так и должно было быть.
Теперь нужно не переоформлять отчет, а удалить его начисто, т.е. не помечать на удаление, а удалить.
И заново заполнить теперь уж любая дата заполнения годится.
Т.е. вручную ничего не нужно корректировать.
Добрый день! Огромное Вам спасибо. Удалила и заполнила заново, все получилось.
Всегда платим НДФЛ ровно столько, сколько удержано. Но при формировании справок выдает разницу между исчислено/удержано и перечислено. Причем смотрю, в рамках одного подразделения все три суммы равны (как и положено), а внутри по сотрудникам пересорт - у кого-то перечислено больше, чем удержано, у кого-то меньше. Как это правильно сделать? Неужели вручную весь год лопатить в документах "Перечисление НДФЛ"?
Тысячами незримых нитей обвивает тебя закон.
Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник.
Все - Бог!
Вопрос с "бородой".Сообщение от Lenik
"Пересорт" обычно возникает, даже при "Перечислено=Исчислено", при наличии отклонений (как правило это б/л) и связанных с ним сторно.
Что же касается "неужели вручную", то для приведения в норму НДФЛ по работникам существуют внешние обработки - на них Вы можете выйти через поиск.
этого добра сколько угодно
и такого полно.
спасибо!
Тысячами незримых нитей обвивает тебя закон.
Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник.
Все - Бог!
ЗУП 2.5
Добрый день, Уважаемые Клерки -
У нас по одному сотруднику -
(был больничный в ноябре-декабре 2015 года)
не показывает (в справках НДФЛ для ИФНС, анализе начислений)
удержанный по ноябрю и декабрю 2015,
и даже по январю 2016.
Обнаружил когда начал заполнять справки НДФЛ для ИФНС...
Не подскажите - как это лечится?
В бух.учете все в порядке - ЗУП 2.5 НДФЛ начисляет...
Заранее спасибо...
Посоветовать что-либо можно лишь имея информацию, которая наверно составляет гостайну.
А когда был введён больничный и были ли после этого проведены какие-то документы выплаты зарплаты? Какие настройки по НДФЛ применяются (Упрощенный порядок учета НДФЛ и Принимать начисленный НДФЛ как удержанный)?
Посмотрите, какие движения делали проблемные документы (какие это документы?) в регистр Расчеты налогового агента с бюджетом по НДФЛ.
Спасибо за быстрый ответ -
извиняюсь за внезапный уход -
...
В настройках ЗУП у нас упрощенный - т.е.
Упрощенный порядок учета НДФЛ и Принимать начисленный НДФЛ как удержанный.
по порядку -
больничный переходил из ноября в декабрь.
До него была начислена зарплата (без учета б/л)
затем пересчитана с учетом б/л.
Вообще ранее были больничные, но авто-расчет не сбивался.
В феврале-марте текущего года появился еще один больничный -
у другого сотрудника - и снова сбой...
Причем я обновлял ЗУП, поэтому это
не может быть связано с конкретной версией ЗУП.
..................................................................
pavl_vs -
Скажите, - Вы пользовались обработками? У меня получается вопрос не в ПЕРЕЧИСЛЕНО а в УДЕРЖАНО+ПЕРЕЧИСЛЕНО...
Если о обработках по достижению равенства всех НДФЛ по каждому сотруднику, то нет - у меня этих "перекосов" обычно мало и надежнее поправить вручную.
Что же касается второго вопроса, то опять
- Вы так и не сказали устранено недоразумение прошлого года;
- и вновь пишете о сбое, не описав в чем он состоит.
Все, что можно вытянуть из двух ваших постов, приводит к совету при оформлении различных начислений соблюдать разумную последовательность, а начисление зарплаты проводить в самую последнюю очередь.
...Спасибо за ответ, pavl_vs,
1. ошибки были устранены вручную -
вводом документа
корректировка начислений НДФЛ и Стр.взносы
2 последовательность :
по факту мы всегда налоги и зарплату платим раньше даты начисления дней на 3 на 5.
и так будет видимо и впредь...
3. в настройках уже порядка 3х лет стоит -начисленное НДФЛ= перечисленному НДФЛ.
4. если говорить о конкретном больничном -
он был оформлено 2-я документами - отдельно ноябрь
и отдельно продолжение больничного в декабре 2015 года
По выплате конкретному сотруднику -
скорее всего выплачивали с учетом больничного с предпоследний день ноября
(когда стало очевидно, что больничный переходит в декабрь) - но надо уточнить
(есть слабая вероятность что зарплата была выплачена без учета больничного
а затем была пересчитана и выплата была переоформлена)
В этом, видимо, и корень всех ваших недоразумений. Без начисления дохода нет и НДФЛ с него. А если он весь выплачен раньше начисления, то и удержан не будет, не с чего удерживать. При такой настройке ЗУП Вы не сможете более-менее правдиво автоматически формировать 6-НДФЛ, придётся вручную.
Ни автор темы, ни pl1, проблемами 6-НДФЛ пока еще не озаботились - с 2-НДФЛ разобраться бы.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) удерживает НДФЛ только с аванса - как изменить настройки?
Так было всегда, или после каких-то событий?
Начиная с последних релизов и в связи с изменениями по НДФЛ, 1С порой творит чудеса. Порядок проведения документов должен быть правильным. Если случайно аванс перепровести после начисления зарплаты, он может творить чудеса.
да я уже поняла, перепроводить нужно аккуратно.
и еще - зуп в 2013 году решила, что был излишне удержан НДФл (не понимаю как - раньше НДФл удерживался при начислении зарплаты (исчислен удержан) и я не понимаю как могли вдруг появиться минусы за 2013 год) программа решила вообще не удерживать НДФл (((( нашла в документах корректировку НДФл -скорректировала добавлением дохода за 2013 г - начал удерживать... но вдруг эта корректировка выйдет "боком" при начислении ПФР?
полдня убила - 1С не понимали вообще, что происходит - естественно они у себя проводят у них все ок!!!! я у себя делаю -"виг вам" ...а то что за 13 год минусы вообще нигде не проявлялось пока НДФЛ не начислился больше, чем минус (в марте) и тогда программа вывалила все - много тысяч за 13 год..... и то в регистре ((( предупреждения нигде нет, что у нее твориться в регистрах
Последний раз редактировалось tv06; 29.03.2016 в 17:13.
tv06, может за 2013 год не только суммы с минусом, но и такие же суммы с плюсом?
ТАМ пересортица так сказать по людям. Программы это всегда вытворяла, просто это не важно было для итогов. Поищите сайт Проф бух. У меня на него подписка. Там есть бесплатные материалы, а в них разъяснения, как скорректировать итоги. У меня в бухгалтерии вся КУДИР поплыла, лишь только перепровела документы прошлого года. Насилу укотропупила,
Gsokolov, спасибо за ответ...
проверил 6-НДФЛ - считает очень даже не плохо, - упирается в одного сотрудника (которого мы обсуждали по б-листу). Причем ведь был еще один
больничный переходящий из февраля в март - его считает безупречно...
еще раз переберу б/л который не считается как надо...
нет с + нет, только минусы, откорректировала Документом корректировка НДФЛ - не знаю где это отразиться еще...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием