переход с ОСНО на УСН декларация по прибыли за 9 месяцев

[Манька-облигация]

С 2016 года перешли на УСН. За 9 месяцев сдавали декларацию по прибыли. Строки 320, 330, 340 не заполнялись (авансы за 1 кв. 2016). Строки 290,300,310 заполнили авансами за 4 кв. 2015. В январе соответственно авансы по налогу на прибыль не платили. Сейчас пришло требование уплатить недоимку по налогу на прибыль. В личной карточке ИФНС по налогу на прибыль стоят суммы по начислению 28.01.16, 28.02.16, 28.03.16 - авансы. Понимаю, что как-то неправильно заполнены строки 290, 300 и 310 в декларации за 9 месяцев. Скорее всего их надо тоже оставить пустыми. Декларация за год еще не сдана.
Подскажите, как быть.

[Манька-облигация]

Вернее, в личной карточке написано: расчеты будущих периодов - начислено по сроку..

[Манька-облигация]

Может, мне лучше задать свой вопрос в другом разделе? В разделе Спецрежимы, например. Там наверняка возникали подобные вопросы. Товарищи модераторы?

[Над.К]

В спецрежимах про декларации по прибыли вряд ли в курсе

[Манька-облигация]

Ну, есть же много фирм, перешедших с ОСНО на УСН, время-то какое неспокойное. Когда переходили с УСН на ОСНО, в отчетности такая ситуация не была предусмотрена, пришлось дырки в сыре вырезать. Предполагаю, что и обратная процедура является неожиданностью для налоговых органов))) Но кто-то ведь уже ее проходил.

[Январь]

Понимаю, что как-то неправильно заполнены строки 290, 300 и 310 в декларации за 9 месяцев. Скорее всего их надо тоже оставить пустыми

Если вы по оборотам должны начислять эти авансы, то и оснований осталять их пустыми не было. Только 320
Вы раздет 1.2 только один сдавали? Наверно, надо было два с указанием, что на 1 квартал вы ничего не начисляете.

[Манька-облигация]

Да, сдавали 1. Кажется, понимаю. Надо было сдать раздел 1,2 с указанием 4 квартала с цифрами и еще один (дополнительный) с указанием 1 квартала пустой?

[Январь]

Манька-облигация, возможно, да. По крайней мере ничего иного в голову не приходит.
Или сейчас просто тыкать налоговую носом, что вы больше не плательщики налога на прибыль, а потому их требование не обосновано

[Манька-облигация]

Январь, спасибо! Буду пробовать. Потом отпишусь здесь о результатах. (Может, зря я на родную ИФНС наговариваю, а сама не знаю мат.часть)))

[inola]

Для таких как ваша организация и были предусмотрены коды для раздела 1.2 когда авансы 4 квартала отличаются от 1 квартала. Сдайте уточненку за 9 мес, заполните два листа раздела 1.2, один с кодом 24 где укажите авансы 4 квартала, второй с кодом 21 с нулевыми показателями.

[Манька-облигация]

inola, спасибо за подсказку, так и сделала. Сдала отчет, запросила сверку, жду.