Уважаемые коллеги, даже не пойму как так получилось. На днях выдали дивиденды учредителям(сотрудникам) - остаток по итогам работы за 2014 г., ну скажем остаток оставался 60 000 рублей. Так я забыла удержать НДФЛ -7 800 рублей, так и получили в банке 60 000 рублей и выдали по РКО. Что мне теперь делать, НДФЛ тоже естественно я не заплатила в бюджет, как поступить, только до меня дошло, что я натворила.
Удалить РКО для начала
Ну если у вас есть возможность выдавать по кассе дивиденды, то перечисляйте НДФЛ когда сможете и этим же числом выдавайте дивиденды, естественно за вычетом НДФЛ. И не забудьте их еще в 2017 году в справке 2НДФЛ за 2016 год отразить.Сообщение от sql
Уважаемые коллеги, даже не пойму как так получилось. На днях выдали дивиденды учредителям(сотрудникам) - остаток по итогам работы за 2014 г., ну скажем остаток оставался 60 000 рублей. Так я забыла удержать НДФЛ -7 800 рублей, так и получили в банке 60 000 рублей и выдали по РКО. Что мне теперь делать, НДФЛ тоже естественно я не заплатила в бюджет, как поступить, только до меня дошло, что я натворила.
А дальше,что?Удалить РКО для начала
А что по кассе нельзя выдавать дивиденды. И если честно не поняла ваш ответ, это сарказм? Была очень тяжелая неделя, закрутилась и допустила такую оплошность, надеюсь когда буду сдавать НДФЛ-2 в 2017 года, буду посвободнее.
А дальше снова выдать, но уже за вычетом налога. Если РКО не удалить, пусть вернут в кассу лишнее позже.
А может, пойти в другом направлении. Ведь по итогам 2015 г., тоже есть прибыль(точная цифра пока не известна) и начислить дивиденды чуть больше, так чтобы к выплате и было 60 тыс.руб. и сегодня заплатить налог(получится сумма чуть побольше) с начисленных дивидендов. Надеюсь понятно изложила.
sql, так вариантов миллион. Вам, на мой взгляд, изложили те, что попроще в плане допработы
Это не сарказм.
АО не могут.
У нас ООО про АО не знала.
Ну а если перечислить НДФЛ текущей датой, а деньги несколько дней полежат в кассе (если лимит не установлен), а в день перечисления и выдать дивиденды.
А разницу (в банке получили больше на сумму НДФЛ, как я понимаю) отправьте в подотчет.
*И бухгалтер человек, может ошибиться.
а если установлен то
Почему-то я Вам верю...
А То хотелось бы услышать от автора, а не от невероятной неа.
а оно вам надо? автору разъяснили два варианта. его дело выбрать.
Почему-то я Вам верю...
Д.день. НДФЛ с дивидендов с 2015 г.-30%
с какого?где вы это взяли? может еще и источник подскажете?
Почему-то я Вам верю...
Вот эта новость.
Сделала так как сама писала в 7 посте, лимит остатка по кассе у нас не установлен, а это значит остатков не должно быть, а отправить в подотчет разницу получается большеватая сумма мы столько не тратим.
Лимит остатка не установлен, а это значит, что если организация является субъектом малого предпринимательства, то она может любую сумму имеющейся у нее наличности хранить в кассе, не сдавая в банк.
Удачи)
Добрый день.
1. Подать служебную записку генеральному
2. Передать письмо за подписью генерального участникам, получившим дивиденды , с просьбой внести в кассу начисленный НДФЛ в кратчайший срок.
3. Если в указанный срок НДФЛ не будет внесен подать извещение в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ.
Организация является только налоговым агентом и ни из каких средств не может уплатить НДФЛ, кроме как из удержанных с дохода.
На основании Указаний ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У. дивиденды учредителям организации можно выплачивать только из наличных, полученных по чеку, поэтому предложения неких действий с РКО приведет еще к одной ошибке.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием