Здравствуйте!
Получила требование из налоговой о предоставлении пояснений по декларации НДС. По ГТД поставила НДС к зачету. В общем и целом НДС по декларации к оплате, но в требовании указано, что именно по ГТД отсутствует информация у контрагента. может кто сталкивался с таким, что нужно спросить у таможни или что написать в ИФНС?
Спасибо.
На таможню сами платили или через агента?
Сами все оплатили.
У меня тоже самое, только платили через агента. Не пойму, что нужно предоставить в налоговую. У меня только договор с агентом и ДТ.
Укажите правильно название таможни, инн, номера платежек. В случае, если через агента, п/п агента в адрес таможни(агент должен рассказать) + п/п в адрес агента
В фнс предоставьте договор с агентом, копию гтд, платежки. Отчет агента об уплате
Спасибо. А какого плана письмо написать в котором указать еще раз реквизиты таможни?
Зачем указывать реквизиты таможни? Все же понимают, что никакая таможня не выпустит товар без оплаты налогов.
Код таможенного поста можно увидеть по номеру гтд. В поясняющем письме укажите правильно инн таможни (может, в нем была ошибка?). Приложите саму гтд + п/п
Ясно, но как начать писать это поясняющее письмо? В ответ на ваше требование направляю вам копию гтд и пп и сами ищите типа такого? а после чего вставить ИНН таможни? Вот не сидится этим налоговикам спокойно, НДС даже не к возмещению, а к оплате и все равно найдут чем озадачить(
да. Всё необходимое найдут в них сами.Сообщение от Ольля
Позвоните им и спросите, что хотят. Очень часто такие требования высылаются автоматом и простой разговор с инспектором прояснит ситуацию. Иногда инспектор говорит, что сведения поступили и ничего не надо. У меня так было. Но на всякий случай я писала ответ с пояснениями без приложения документов, просто чтобы требование не осталось без ответа.
Наверное и отправлю и попытаюсь дозвониться, пусть будет) Спасибо всем!
Добрый день!
А вообще, как вы заполняли Книгу покупок, если покупали через агента? Код операции - 04? В Продавце ставили таможню, а в сведениях о посреднике - агента? Правильно?
У самого агента в разделе 10 Декларации будет эта ГТД?
Мы не покупали через агента, все сами и на прямую платили в таможню все платежи.
BelkiDve, а если агент на УСНО, то откуда ИФНС найдет входящий НДС? агенты на УСНО не сдают же декларацию. а только журналы СФ, а там ТДшки не отражаются.
Сегодня сдавала пояснения по этой теме. Посмотрите внимательно верно ли указаны все реквизиты ТД. У меня при выгрузке в 8 раздел, исчезли последние 3 цифры в ТД. У меня 7.7, все заведено было правильно. Поэтому я получила точно такое же требование как и Вы. В пояснениях сообщила о технической ошибке при выгрузке и приложила ТД
Спасибо. Все проверю.
А вы уверены, что там (в журнале счф) они не отражаются? Вроде, как раз ТД и должен он отразить в журнале.
теоретически ДТшки видимо должны попадать в журналы, но 1С не дает возможности агентам их туда вставить автоматически, а ручками их туда добавить не получается...
да, вот и мне агент то же самое говорит, а меня налоговая мучает, что они не подали сведения(((
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием