нули перед номером сч\ф

[Аноним]

добрый день!
выставляем док-ты, нумерация которых с нулями перед номером,
т.е. например сч/ф № 00000112/2.

Нас попросили сделать выписку их книги продаж по контрагенту, а там номера сч/ф без нулей.
В связи с отчетностью по НДС по каждой сч/ф, контрагент выразил сомнения в верности указанных у нас данных.

Учет у нас ведет приходящий бух в свой программе, сейчас узнать у нее нет возможности., поэтому хотим уточнить, это действительно ошибка или все у нас правильно (важно указание нулей перед сч/ф в декларации по ндс?)

[Аноним]

все у нас правильно

Ага.

[Аноним]

получается, что если и мы получаем сч/ф с нулями перед номером, то их вбивать не надо?,
т.е. номер бумажного сч/ф= 000000055, можно забить просто 55?
Вопросов не будет точно?? ))
Спасибо!

[Аноним]

Вопросов не будет точно?? ))

Гарантий вам ни кто не даст. А почему вы боитесь вопросов? Будут -ответите, пришлете сканы счетов-фактур. Не там вы ищете проблемы....

[Аноним]

Этот ответ не хороший, и кроме этого есть чем заняться.
Если не знаете, это не интересно.
Если знаете, что это спорно-тоже ответ, но нуждающийся в принятии нашего (собственного) решения
А если есть точный ответ-совсем другое дело-будем рады.

Я так поняла, что Вы знаете, что это спорно? вопросы могут и появиться, так?

[gnews]

вопросы могут и появиться, так?

Для железяки, ищущей пары счетам-фактурам нули в номере -значимые цифры .

[Аноним]

Для железяки, ищущей пары счетам-фактурам нули в номере -значимые цифры .

Осталось только понять, указали ли эти нули ваши контрагенты. Этого ведь тоже ни кто гарантировать не может...

[Ташик777]

мы - ставим копия как у поставщика. То есть со всеми ведущими нулями...........

[grunwald]

Сдавали без нулей-проблем не было.

[И_СТИНА]

Начиная с I квартала 2015г. как для Поставщика, так и для Покупателя важно, чтобы данные о счетах-фактурах (данные поставщика, покупателя, N, дата, сумма, формат нумерации и пр.), отраженные в книге продаж Поставщика, зеркально совпадали с данными об этих же счетах-фактурах в книге покупок Покупателя.
Исходя из вышеизложенного, чтобы при проверке налоговым органом декларации по НДС счета-фактуры с нумерацией, содержащей нестандартные знаки или начинающейся с нулей, не попали в разряд ошибочных, в книгах покупок и продаж такие номера необходимо указывать так, как они записаны в счете-фактуре.

[Январь]

необходимо указывать так, как они записаны в счете-фактуре.

Если бы всё было так просто...
На бумаге записано с нулями, выгружается без нулей (1с 7.7. этим вроде грешит). Покупателю только угадывать.

[Старый ворчун]

Если бы всё было так просто...
На бумаге записано с нулями, выгружается без нулей (1с 7.7. этим вроде грешит). Покупателю только угадывать.

да вроде бы уже не грешит:

ВерсПрог="1С:ПРЕДПРИЯТИЕ7.7 15Q4003 7.70.603" ВерсФорм="5.04" >

НомСчФПрод="00001913"

[Аноним]

да вроде бы уже не грешит:

Угу. осталось только удостовериться, что 1С печатает то, что выгружает, без префиксов базы например...

[Январь]

уже не грешит:

Только не всех это "уже" случилось. Я сначала обновила с 595 до не помню какого-то 600-го релиза. Поимела какие-то траблы с выгрузкой ПФР, плюнула, откатилась назад, больше не обновляла пока. НДС как-то выгрузила и сдала при этом

[Январь]

уже не грешит:

Только не всех это "уже" случилось. Я сначала обновила с 595 до не помню какого-то 600-го релиза. Поимела какие-то траблы с выгрузкой ПФР, плюнула, откатилась назад, больше не обновляла пока. НДС как-то выгрузила и сдала при этом

[Старый ворчун]

Угу. осталось только удостовериться, что 1С печатает то, что выгружает, без префиксов базы например...

обязательно удостовериться - как иначе? кто ж знает, что могут нафантазировать одинэсовские папуасы.

это быстрее, чем последующая переписка с испекцией.