Добрый день, уважаемые форумчане! В ООО на ОСНО из налоговой поступило требование о представлении информации по договору купли-продажи товара за 2013-2015гг. В одном пунктов просят фактическое исполнение договора на текущую дату. Посоветуйте, пожалуйста, что лучшее ответить: указать сумму задолженности на текущую дату или просто написать, что договор бессрочный и на текущую дату стороны выполняют свои обязательства? Спасибо.
Напишите правду. Что отгрузили, за что оплатили
Спасибо, Тата13. Я и так за 2013-2015гг. копии накладных и счетов-фактур делаю. Меня смутила формулировка: на текущую дату, не делать же еще копии и за 2016г.
зачем вы делаете копии, если просят дать информацию? слов достаточно.
Уважаемые форумчане. Сегодня получила требование о даче пояснений по декларации НДС за 4 кв. 15 г. В разделе 8 я ошибочно указала не тот номер счет-фактуры поставщика. Должна ли я подавать уточненку, или достаточно будет пояснений?
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
достаточно пояснений
Спасибо, успокоили. Скан счет-фактуры надо прикладывать к ответу?Сообщение от Тата13
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
В требовании сказано, что поставщик не отразил у себя реализацию. Когда стала проверять, выяснила, что номер счет-фактуры указала не верно. Налоговики ищут соответствие по всем реквизитам, или только по номеру, ИНН и КПП? Что будет нам, если поставщик действительно не отразил реализацию?
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Если не отразил, у вас снимут вычет. Пока все только говорят об этом. Не слышала, чтоб что-то снимали. Но по задумке, так должно быть.
Если просят пояснений, не надо делать копии
уже снимают - правда был возврат из бюджета - вернули меньше
tv06, расскажите, как обосновали снятие вычета? так и сказали, контрагент не показал у себя?
В нашей налоговой чудят по страшному. Позвонила узнать в какой форме дать ответ. Сказали пояснения отправить, но неплохо бы к нему уточненку подать. А с какого уточненку? Ведь данные не изменились, поменялся только номер счет-фактуры поставщика. У них программа сама эти требования рассылает, когда видит ошибку. Но не всегда это ошибка.
Сегодня ответила на требование по ТКС. У меня вычет правомерно заявлен. Пусть поставщика проверяют, почему он не отразил реализацию в наш адрес в декларации. Если конечно не отразил. Может программа не увидела этот счет-фактуру из-за неправильно внесенного номера.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Почему-же?
Счёт-фактура поставщика есть.
Накладная на отгрузку есть.
А за то что поставщик тормоз, покупатель отвечать не может. (Было постановление ВФАС "Уплата налога поставщиком не ставится в соответствии с вычетом у покупателя." - дословно не помню но как-то так.)
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Неплохо бы было номер этого Постановления найти. Хотя налоговиков это мало интересует. Они гнут свою линию, что виноват во всем покупатель. Мол не проявил должной осмотрительности. А что от этой осмотрительности толку? Мне ни одна налоговая не даст справки о том, что поставщик не отчитывается перед бюджетом и не платит налогов.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
послушаю...мне тоже такое корячится....
Почему-то я Вам верю...
в теории да,но моя приятельница уже четыре раза в разные р\отделы по неверному номеру с/ф объяснения давала,сдала уточненку-вопросы прекратились)))
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Мне так за 3 кв предъявили, ответил, что у меня все в норме, проверяйте поставщика.
Меня вот другое пугает, если в счет-фактре подпись иного сотрудника, то право на вычет я теряю? Мне с каждой счет-фактурой искать руководителя и сверять подпись? Работник налоговой уверяет, что если подпись иная, могут доначислять налог. И платежка, акт с указанием суммы НДС пустое.
В каком смысле "иного"? Не обязательно руководитель должен сам подписывать, может доверенности на эту почетную миссию раздать.
А если нет доверенности? Раньше работал в организации, там и кассир мог подписывать счет-фактуры без доверенности, если глав бух отсутствовал.
К чему я это, если вот так придет требование и поставщик пойдет в отказную, естественно, мы предоставим счет фактуру. И тут выясняется, что подпись "левая". Не важно, что там с платеж.пор. и актами, главное счет-фактура без подписи ответст.лица?!
Да, если подпись левая и поставщик не подтвердит, то проблема обеспечена. Платежи вообще никак не помогут, и акт до кучи могут выкинуть как липовый (тоже ведь подписи не те, вероятно)
Спасибо. Получается, всех проверять. Только не понятно, если объем большой, как обзопасить себя.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием