Добрый день.
ООО на ОСНО. Учет ведётся в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90) УПП редакция 1.3 (1.3.72.1)
В январе 2016г. делаем корректировку реализации за ноябрь 2015г. в сторону увеличения (не по нашей инициативе).
Т.к. реализация увеличивается, по НДС возникает доп.лист и уточнёнка за 4кв. 2015г.
В НУ должна увеличиться выручка от реализации за ноябрь 2015г.
В БУ, т.к. годовая отчетность ещё не утверждена и не сдана, корректировка отражается декабрём 2015г.
При проведении документа "Корректировка реализации" возникают проводки:
в БУ: (цифры условные)
31.12.2015 Дт 76.К Кт 90.01.1 118р. (сумма корректировки с ндс)
31.12.2015 Дт 91.02.1 Кт 68.02 18р. (ндс)
31.12.2015 Дт 90.09 Кт 99.01.1 100р. (сумма без ндс)
11.01.2016 Дт 62.01 Кт 76.К 118 р.

в НУ:
30.11.2015 Дт ну Кт 90.01.1 ну 100р.
30.11.2015 Дт 90.09 ну Кт 99.01 ну 100р.
11.01.2016 Дт ПВ ну Кт ну 100р.

Т.о., в ноябре должны получиться ВР, которые закроются в декабре.
Этого не происходит и в итоге в ноябре при определении фин.рез-та сч. 90 не закрывается на 100р.
А фин.рез. по БУ и НУ не идёт на 200 р. (100р. задваивает).

Пробовала операцией вручную создать ВР, при определении фин.реза прога их не видит и даёт разницу между БУ и НУ.
Пробовала вносить данные проводки через корректировку записей регистров - сч.90 не закрывается на эти 100р.
Пробовала после расчета фин.реза проводить корректировку записей регистров, в этом случае не закрывается сч.91

Помогите, пожалуйста, разобраться в чём ошибка? И как провести данную корректировку, чтобы все изменения по выручке отразились корректно в 2015г.