Доброго времени уважаемые знатоки!
Нарисовалась такая проблемка не понятно откуда:
в книге покупок сумма пошла с "-". Забиваю поступление документом "товары-услуги-комиссия", товары в закладку товары, а услуги идут с "-" (так накладную привозит поставщик). И программа сторнирует весь документ(. Что это такое и как исправить? Спасибо
А что такое "услуги с минусом"? Смысл можете пояснить?
я туда забиваю возвратную тару, потому что поставщик делает так:Сообщение от Климов Сергей
ящик 1*60 рэ = 60 (приход тары)
и в том же документе
ящик -10*60рэ = -600 (возврат тары)
Если делать через закладку "тара" то с минусом программа не позволяет делать, а если сделать как возврат тары с + то не побьется сумма документа, а это важно для НДС
Если ваша тара оборотная, то её движение не является реализацией. Стоимость оборотной тары не должна включаться в базу НДС. Ваш контрагент, ИМХО, некорректно оформляет документы.
она не включается в базу по ндс, но если ее не проводить (мне это не надо, учет не веду) тогда не сойдется сама сумма по накладной, а в налоговой наверное сверяют не только сумму ндс но и сумму накладной
Стоимость оборотной тары не является базой для НДС.
Следовательно, её не должно быть в счете-фактуре.
Следовательно, не должно быть никаких строк "с минусом" (в счёте-фактуре).
оно понятно, но по факту есть. Поставщик очень крупная фирма - бодаться бесполезно
В налоговой НДС сверяют, а НДС у вас сойдется.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием