Мы продали товар без НДС. Затем выяснилось, что товар с НДС. Покупатель товарную накладную уже подписал (для него НДС не имеет значения). Т.е. в БУ по отгрузке товар я уже ничего не смогу исправить. Я сформировала новый сч.-фактуру с НДС, а сумма товара та же.
Т.е. в цифрах это выглядит след. обр.:
Д62.1 К90.1 750 руб.
Д90.3 К68.2 114,41 руб. (т.е. сч.-ф. я исправила посчитав НДС в т.ч., а не накрутив на 750 руб.)
Теперь у меня в 1С: Бухгалтерии 467 проблема при анализе НУ:
Выручка от реализации покупных товаров:
по данным БУ 635,59 руб.
по данным НУ 750 руб.
Подскажите, как мне в такой ситуации поступить?
Мне, наверное, надо НДС накрутить на 750 руб.?
Сообщение от Аноним
