Покупатель резидент РФ груз везем в Таджикистан.

[Albina1986]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как разобрать. МЫ ООО на ОСНО. Нам должен оплатить резидент РФ, товар вывозим в Таджикистан. Можем ли мы применить 0% ставку НДС.
Так же мы оказываем им услугу по перевозке данного груза с территории России в Таджикистан вагонами. Вагоны арендованы, можем ли мы применить 0% ставку НДС.
Заранее спасибо.

[Albina1986]

Неужели ни кто не сталкивался с такой операцией ?

[Тоня]

Покупатель резидент РФ, грузополучатель кто? Товар под таможенную процедуру экспорта помещен?

оказываем им услугу по перевозке данного груза с территории России в Таджикистан вагонами. Вагоны арендованы

Под 2.1.-1-164-НК попадаете?

[Albina1986]

Добрый день Тоня. Да попадаем. Мы оказываем услугу транспортной экспедиции (договор транспортной экспедиции с резидентом РФ) вагоны арендуем. Затоможку груза производит наш поставщик услуг. Пункт погрузки территория РФ, пункт назначения Таджикистан. Наш поставщик выставил нам счет с 0% НДС.

[Тоня]

Да попадаем.

Тогда откуда вопрос? 0% у организатора перевозки.

[Albina1986]

Ситуация такая, мы продаем рельсы ООО (резиденту РФ) на тмц договор один. Так же покупатель попросил нас организовать перевозку груза, заключили догово транспортной экспедиции. У нас нет у самих ни вагонов ничего. Мы нашли другою компанию, которая нам оказывает услугу по перевозке товара в Таджикистан. Она нам выставила счет с 0% НДС. Теперь мы хотим перевыставить нашему заказчику счет на транспортную экспедицию. Я так понимаю мы тоже выставляем с 0% НДС, так как организуем международную перевозку. Правильно ?

[Тоня]

Да.

[Albina1986]

Спасибо Тоня большое. а тут я совсем и с инспекторами говорила а они хотят что б мы платили..)) хотя они всегда хотят оплаты..))

[Albina1986]

Тоня, можно еще вопрос, мы оказываем услуги транспортной экспедиции резиденту РФ. груз везем в Казахстан. за ж/д тариф платим казахской компании это я так понимаю импорт. как быть с НДС тут?

[Тоня]

В смысле? Где "тут"?

[Albina1986]

В России.. или меня совсем не в те дерби занесло?...

[OLGALG]

мы продаем рельсы ООО (резиденту РФ) на тмц договор один

И почему по этой сделке должна быть ставка 0% ?

организовать перевозку груза, заключили догово транспортной экспедиции.

- вот тут перевозчик дает ставку 0% и вы тоже.

[Albina1986]

Добрый день. На товар разобрались 18% ставим.
По услуге грузоперевозки ставка 0%.В декларации таможенной будем мы отображать как грузоотправитель/экспортер. Для подтверждения 0% в налоговую нужно будет предоставить еще и контракт нашего покупателя услуг с иностранцем правильно? И тогда все транспортная услуга идет как экспорт и НДС 0%. Так ведь ?

[Тоня]

Для подтверждения 0% в налоговую нужно будет предоставить

всё, что перечислено в 3.1-165-НК.