НДС по транспортным услугам стронней организации

[Василек2008]

Добрый день, может кто мне поможет, не могу понять,где ответ искать
Ситуация такая, мы поставщики товара (на ОСНО), доставляем его с помощью сторонней транспортной компании, стоимость доставки включена в стоимость товара, менеджеры (нехорошие люди) не могли забрать доки от транспортной организации , сейчас привезли за 2015 год около 25 актов, общая стоимость небольшая, но не хочется терять затраты для налога на прибыль,т.к. он еще не сдан, а вот что делать с НДС ума не приложу, акты начиная с 1 квартала 2015, сдавать уточненные за все 4 квартала не хочу (боюсь проверки, итак каждый квартал предоставляю ответы на требования,т.к. заполняю раздел 4 по % по выданным займам), я могу провести все акты 30/12/2015 и не выделять ндс в них? или не имею такого права?

[gnews]

а вот что делать с НДС

Поставьте к вычету в 1 кв. 2016 или позднее.( в пределах 3х летнего срока с даты принятия на учёт оказанных услуг).

[Василек2008]

Поставьте к вычету в 1 кв. 2016 или позднее.( в пределах 3х летнего срока с даты принятия на учёт оказанных услуг).

спасибо, я почему-то думала, что по ндс обязательно уточненную надо сдавать, а у налоговой не возникнет вопросов, что не будет сходится моя книга покупок и книга продаж транспортников?

[gnews]

Вопросы могут быть, если ваши счф из книги покупок не обнаружат в книге продаж транспортников.

[Шерочка]

Вопросы могут быть, если ваши счф из книги покупок не обнаружат в книге продаж транспортников.

Согласна с вами. Они ковыряют сейчас каждую декларацию.

[Василек2008]

Согласна с вами. Они ковыряют сейчас каждую декларацию.

я с этим столкнулась, к нам пришло требование за 4 квартал 2015 где-то через 2 недели после сдачи декларации, что поставщик не подал по нам сведения о продаже, поэтому я и не очень понимаю, как мне реализовать практически:
ст. 172 НК РФ новым пунктом 1.1. В соответствии с ним, покупатель (заказчик) вправе принять к вычету предъявленную ему сумму НДС в течение трех лет после того, как товары, работы или услуги были приняты к учету.
не выскочат ли сразу расхождения по книгам

[Василек2008]

а взять НДС в затраты я не могу? его обязательно надо выделять в поступающих документах раз мы плательщики НДС?

[gnews]

а взять НДС в затраты я не могу?

Если только в непринимамые для налогообложения прибыли.
Зачем вам деньги терять ?

НДС в течение трех лет после того, как товары, работы или услуги были приняты к учету.
не выскочат ли сразу расхождения по книгам

Счф ищут не в пределах одного квартала.
Транспортники должны были отразить свои счф в книге продаж за 4 кв. 2015, у вас они будут в 1 кв.2016. Это не страшно.

[Аноним]

Если отразить в 1 кв, то требование все равно придет? Или программа у налоговой хорошо работает и сопоставит 4 кв поставщика и даже вопросов нам не задаст?

[И_СТИНА]

Если отразить в 1 кв, то требование все равно придет? Или программа у налоговой хорошо работает и сопоставит 4 кв поставщика и даже вопросов нам не задаст?

Ну и даже если задаст - предоставите копии и напишете небольшое пояснение - получены с опозданием, отражены в периоде получения. В книге учета входящей корреспонденции не забудьте зарегистрировать датой получения.

[Василек2008]

Ну и даже если задаст - предоставите копии и напишете небольшое пояснение - получены с опозданием, отражены в периоде получения. В книге учета входящей корреспонденции не забудьте зарегистрировать датой получения.

спасибо, а то что в затратах по прибыли пройдет за 4 квартал 2015 ничего страшного?

[gnews]

получены с опозданием, отражены в периоде получения. В книге учета входящей корреспонденции не забудьте зарегистрировать датой получения.

В таких манипуляциях нет нужды.

то что в затратах по прибыли пройдет за 4 квартал 2015 ничего страшного?

Ничего. Налоги разные, для каждого-своя глава в НК и свои правила расчёта.

[Аноним]

В таких манипуляциях нет нужды.

подскажите, это связано с тем, что не высылают требования о пояснениях?

Я просто стараюсь все тщательно выверять, (отражать все в периоде выставления док-в), чтобы нас не трогали с пояснениями, почему отражено в др квартале.

Можно расслабиться? Или еще пока не все у налоговой налажено в программе?

[gnews]

почему отражено в др квартале.

п. 1.1 ст. 172 НК http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_172

С 2015 г. чёрным по белому в НК написано о переносе вычетов.
До этого о переносе в НК прямо не было сказано и поэтому поводу могли возникнуть споры с налоговиками. Камеральщики говорили -переносите вычеты, выездная -а чего это вы вычеты перенесли.

Сейчас спорить не о чем.
Не хотите НДС к возмещению, получили документы позже и т.п. - можно заявить вычет позднее ,а можно -подать уточнёнку, если есть такая нужда. Всё зависит от конкретной ситуации.

чтобы нас не трогали с пояснениями

От запроса пояснений никто не застрахован.
Представьте, вы отразили

все в периоде выставления док-в

а поставщик не зарегистрировал счф в книге продаж.

[Шерочка]

а поставщик не зарегистрировал счф в книге продаж.

Тогда прицепятся и потребуют пояснений.

[Аноним]

В таких манипуляциях нет нужды.

Не соглашусь, есть нужда - ибо люблю точность и порядок.