Добрый день.
Аннулирую ошибочную реализацию (прошлого периода). Делаю сторно, подаю уточненку с доп.листом. Контрагент просит выставить ему счет фактуру исправленную с " - " этой суммы или с "0". Я сомневаюсь, что вообще должна давать какую либо счет фактуру. Считаю, что должны быть просто внесены изменения в книгу продаж (книгу покупок у него) и поданы уточненки с доп.листами. Права ли я, и чем можно аргументировать ?
Спасибо.
Про какую счет-фактуру с минусом покупатель говорит? Это бред сивой кобылы в лунную ночь. Нужно сторнировать все документы где отражена эта ошибка и подавать уточнёнку, если ошибка попала в предыдущую декларацию.Сообщение от ha.ahha
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
почему она оказалась ошибочная? Какие документы вы давали контрагенту в момент этой ошибочной реализации?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Два раза провела одну и ту же реализацию, разными датами. Контрагенту были переданы также 2 счет фактуры, которые они у себя тоже провели. Но потом выяснили, что это один и тот же объект, и акты подписаны только по дате второй счет фактуры. Поэтому первую надо полностью аннулировать и у меня, и у них. Технически в программе у себя я все сделала, но они с меня исправленную счет фактуру просят, с " -". Тоже считаю, что это не правильно, но не знаю , как это объяснить их глав.буху. Я так понимаю, что у них вопрос : на основании чего они будут делать это изменение ?
в этом случае, я думаю, контрагент прав.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
хмммм....поспорю....ИМХО, просто аннулируется сч-ф, т.к. реализации не было...
на основании вашего письма и вообще знания о том, что они оприходовали то, чего на самом деле не было.
Почему-то я Вам верю...
Согласна с вами. Зачем делать счет-фактуру да еще с минусом. Бред сивой кобылы.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
+1
Ваши покупатели зарегистрировали в книге покупок счф на несуществующую поставку. Эту запись надо аннулировать.
Просто повторить запись со знаком минус в доп. листе . п.4,9 раздела II Приложения 4 ПП№ 1137.
Спасибо всем.
Еще раз подтвердила свою позицию контрагенту, что подобную счет фактуру делать не буду, отправила письмо- уведомление, думаю - успокоятся.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
