Исправление технической ошибки при вводе накладной

[Y.]

Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2421). При вводе Поступление(акты, накладные) допустили ошибку в цифрах. В прошлом году. Соответственно, цифры в книге покупок за 4 кв. неверные. Каким документом можно исправить? Пытался документом Корректировка поступления, но в нем выбор из двух вариантов исправлений "Исправление в первичных документах" и "Корректировка по согласованию сторон". Оба из них подразумевают наличие исправительного/корректировочного счета-фактуры от продавца. Но у нас их нет, счет-фактура один и правильный.

[Анжелика Ник]

допустили ошибку в цифрах.

счет-фактура один и правильный.

а как в программе сумма поступления может отличаться от счет-фактуры?

[Y.]

Ввели не правильно. На бумажке одни цифры, а в 1с другие.

[Анжелика Ник]

(8.3.6.2421)

а у вас какая конфигурация?

[Y.]

1С:Предприятие 8. Общепит (3.0.42.85)

[бух2007]

Ввели не правильно.

Так в 1С сч-ф привязана к накладной. Если в накладной неправильно, то и в сч-ф также. Тем более Вы же сами говорите, что

цифры в книге покупок за 4 кв. неверные.

Я бы просто задним числом исправила в базе накладную и сч-ф и сдала бы уточненку по НДС без доплистов (если налог к доплате). А если к уменьшению,то можно вообще не сдавать уточненку.

[Анжелика Ник]

(3.0.42.85)

последний релиз? просто в бухе для этих целей появился еще один вид операции исправление собственной ошибки

[Y.]

Поясню нюансы. Организация большая. Территориально разделенная. В разных губерниях. Уровень бухгалтеров разный. Ошибки бывают в накладных, при вводе. Ошибки как в плюс так и в минус. Задним числом ничего исправлять нельзя. У нас ежемесячная отчетность перед вышестоящей организацией. После 5 числа ничего править в прошлом уже нельзя.
Про "исправление собственной ошибки" в новых релизах слышал, но у нас пока предыдущий релиз и на обновление уйдет достаточно много времени. Но ведь люди как-то выходили из этой ситуации в прошлом. Неужели никто никогда не делал "глупых" ошибок.

[Анжелика Ник]

Y., сторно документа и проведение правильного вам в помощь по бухучету

[Y.]

Y., сторно документа и проведение правильного вам в помощь по бухучету

Отсторнировал накладную. Провел восстановление НДС. Появилась сторнирующая запись в доплисте. 19 закрылся. Все нормально.

Новой датой завел новую накладную. Правильную. Ввожу в ней счет-фактуру. Со старым номером и датой. И он распознается 1с как старый счет-фактура, проведенный еще в декабре. И в книге продаж за прошлый год он тупо складывается с собой же. А в свежем периоде в книге его нет вообще.

[Y.]

в книге продаж

Простите, в книге покупок.

[Анжелика Ник]

Провел восстановление НДС.

отдельным документом?

[Y.]

Неправильный документ от 9 декабря 15. Операция сторно 3 января 16. Восстановление НДС отдельным документом 3 января 16. Ввожу "правильную" накладную на поступление 4 января 16. И 4 января в "правильной" накладной при попытке зарегистрировать "новый" счет-фактуру 1с прибавляет сумму по новой накладной к старому "неправильному" счет-фактуре.