нет. Но могут и совпасть эти показатели.Сообщение от Галюня-36
В КДиР доходы по НУ (оплата), а в ф.2 по БУ (отгрузка)
Расходы тоже в КДиР и ф.2 по-разному считают.
 |
нет. Но могут и совпасть эти показатели.
В КДиР доходы по НУ (оплата), а в ф.2 по БУ (отгрузка)
Расходы тоже в КДиР и ф.2 по-разному считают.
по доходам поняла. А какиеньюансы с расходами
такие же.
В БУ расходы по затратным счетам (20,26,44). А в НУ они попадают только после оплаты.
Если не все услуги оплачены поставщикам, то в БУ будет расход, а в НУ не будет.
Ну или з/пл декабря, в БУ - расход, в НУ - нет (если выплачена в январе 2016)
Спасибо все объяснили понятно.
Подскажите, если фирма образована в декабре 2015 нужно сдавать
баланс
Росстат
Баланс нет, МП-сп да
Добрый день! уже даже не знаю, где и спросить. ООО на УСН15% заключило договор на проектные работы в январе на 2 млн. Далее выполнили все работы итого затрат 1,5 млн. Заключили еще договор в марте, по нему авансов не получали. По уже новому договору были затраты в размере 400 т.р..
1)Могу я учесть в расходах эту сумму. если выполнение будет только в августе 2016 и соответственно деньги по этому договору придут не раньше августа.
2)авансовый платеж по УСН я буду платить со 500 т.р. или 100 т.р.?
3)В налоговой ответили, что при УСН кассовый метод и если есть платежка, то можно включать в расходы. так ли ЭТо?
Эта тема тут вообще причем?
1.Порядок принятия затрат к расходам указан в статье 346.17 НК. Вы там где видите такое условие для принятия в расходы, как поступление денег от заказчика?
2. А как мы можем на это ответить, если Вы не написали, сколько же денег фирма получила? И не знаем, что же за затраты были и все ли они могут быть отнесены к расходам в налоговом учете
3. Может все-таки НК почитать?
Можете, при условии, что вы не только получили от поставщиков закрывающие документы, но и оплатили эти услуги.
Согласна не причем.
буду искать другую тему
Всего доходов 2 млн. В числе затрат - з\пл, оплата банковских гарантий, субподряд - итого 1,5 млн. Далее мы платим уже по вновь заключенному договору комиссию за банковскую гарантию и оплачиваем услуги изыскателей - 400 т.р. Актами есть лишь на банковскую гарантию. от заказчика вообще нет актов, только подписанный договор.
но если есть платежка, то я могу учесть в расходах так?
Читала вдоль и поперек, но где там говорится об оплаченных услугах, которые только оплачены и не оказаны еще пока, поскольку нет акта, не могу найти.
нет, пока не будет акта.
нет акта = нет расхода. Расход=Оплата+акт
и то что налоговая ссылается на ст 346.17 и кассовый метод здесь роли не играет?
в смысле? Это и есть кассовый метод. Только он не просто тупо кассовый, а соблюдением определенных нюансов. Все на основании ст. 346.17 Где Вы нашли противоречия?
в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения.
ТСЖ Анатолий, расхода нет, если услуги не отказаны. Предоплата не является затратами, это просто аванс.
это и будет мой случай, т.е. акт Правильно?
нет. Акт - это и есть затраты, только без оплаты. Когда оплата встречается с затратами, получается расход по УСН.
Иной способ погашения - это имеется в виду, например, взаимозачет.
Над.К,
бух2007, Спасибо, прояснили ситуацию. Придется заплатить большой аванс по УСН.
Пожалуйста, срочно, по Бух. балансу, подскажите.
Пошла сдавать сегодня на старой форме - не приняли. Сейчас смотрю новую форму, называется упрощенная, но там аж 10 страниц и сведений гораздо больше!!!
Так просто не заполнить...может маленьким ООО на УСН не все листы сдавать надо?!
Только ф.1 и ф.2
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить.
Деятельность в 2016 в ООО не велась. Получена в 1 кв безвозмездная помощь учредителя 20 т.р. и ее через банк на платежи расписали (оплата за телефон за 2015 год, комиссии банка и мин.налог за 2015). Также продали машину в 1 кв за символич.1000 руб. В остальных кварталах никаких действий не было. Денег ни в кассе, ни на р/с нет.
Правильно ли будет так, в отчете о фин рез-тах?
Продажа машины (1 т.р) и безвозмездная помощь учредителя (20 т.р) в "Прочие доходы"?
"Выручка" - 0?
А мин.налог получился 10 рублей. Как его написать? 0 или 1?
Подскажите, пожалуйста, по предыдущему посту, №52)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
