Всем доброго времени суток!
Не подскажете и мне по справкам 2-ндфл, что-то я немного запуталась: мы арендовали авто у физика для нашего директора. Я должна включить доходы этого физика в отчетность по ндфл за 2015 г (ндфл удерживала при выплате арендной платы). Однако в конце года, в связи с тяжелым положением, аренда этому физику не перечисляется, доход ему я начисляю, потому что директор ездит на этом авто, заправляется корп.топливной картой, и это видно. ГСМ я списываю. По этой же причине не могу пока расторгнуть договор аренды (руководство ни в какую). Т.е. у меня образовалась задолженность по ндфл по этому физику. Должна ли я перечислить эту задолженность, без перечисления арендной платы? По идее же ндфл нужно удерживать при выплате дохода, которого не было.
И второй вопрос - как мне отразить эту задолженность в справке 2-ндфл: как "удержано", но не "перечислено" ? (И нужна ли справка о "невозможности удержать ндфл"? хотя я думаю, что не нужна).
Помогите, пож-та, каша уже в голове....
Ответить с цитированием
Сообщение от Аноним_бух
Это неправильно?
