Расхождение базы по НДС и прибыли

[Тайринн]

Добрый день, уважаемые форумчане! Как всегда, очень надеюсь на вашу помощь
Ситуация такая: при возврате физлицом качественного товара создаю документ "корректировка реализации", который дает следующие проводки:
Д 90.02 К 41.01 сторно
Д 90.01 К 62.01 сторно

Получается, что база по НДС и по прибыли в декларациях различаются, т. к. по НДС база берется по всем продажам без учета возвратов ( НДС с возвратов учитывается в вычетах), а по прибыли в декларации по строке 010 приложения 1 к листу 01 отражается выручка за вычетом возвратов ( Дт62 Кт90.01 сторно)
Как вы поступаете в этой ситуации?
Спасибо за внимание и участие

[Глбух_Ю]

Добрый день!
Я отправляю как есть, т.к. мы отправляем в налоговую книгу продаж и покупок, они должны по коду видеть возвратные счета-фактуры
и соответственно сопоставить данные. Если же он этого не увидят, то просто пришлют письмо о расхождениях с требований пояснения, на что Вы и ответите
что был возврат. Я целый год так сдаю.

[Тайринн]

Добрый день!
Я отправляю как есть, т.к. мы отправляем в налоговую книгу продаж и покупок, они должны по коду видеть возвратные счета-фактуры
и соответственно сопоставить данные. Если же он этого не увидят, то просто пришлют письмо о расхождениях с требований пояснения, на что Вы и ответите
что был возврат. Я целый год так сдаю.

Спасибо огромное за подсказку, вариант логичный. А как вы вычленяете сумму возврата из общего потока?

[Глбух_Ю]

Во первых у меня есть реестр документов "Возврат от покупателя" (Программа 1СБухгалтерия 8.3)
Во вторых сумму НДС видно по сч 19.03 со знаком "-", если открыть анализ сч 19 всё очень хорошо видно.

[Тайринн]

Во первых у меня есть реестр документов "Возврат от покупателя" (Программа 1СБухгалтерия 8.3)
Во вторых сумму НДС видно по сч 19.03 со знаком "-", если открыть анализ сч 19 всё очень хорошо видно.

Скажите, пожалуйста, у вас проводятся документы "возврат товара от покупателя"? у меня при попытке провести выдает ошибку: "....документом "Реализация (акт, накладная)"было реализовано на 1 ед.меньше, чем возвращается". Хотя возврат сделан на основании ТН на реализацию Только документ "Корректировка реализации" проводится и дает записи сторнировочные по Д и К.

Вы писали про сч 19.03, вы сторнируете К 68,2 на него?

[Глбух_Ю]

Документ корректировка реализации не предназначен для возврата,
проверьте количество товара, счёт с которого товар списывается 41.1(41.04)
Проводка Д 90.3 Кт19.03 сторно
у меня все проводки автоматом ставятся.

[Тайринн]

Документ корректировка реализации не предназначен для возврата,
проверьте количество товара, счёт с которого товар списывается 41.1(41.04)
Проводка Д 90.3 Кт19.03 сторно
у меня все проводки автоматом ставятся.

Благодарю Вас за помощь и участие У меня, видимо, в программе не те проводки "вшиты" Надо будет разобраться