Корректировка НДС?

[katek79]

Добрый день. Помогите советом. Веду одну организацию на дому, она занимается газификацией объектов. Директор очень тяжелый на отдачу документов. В декабре закрыли объект - сделала с/ф на сумму. Заказчик - Мособлгаз. Вчера наконец-то добилась от директора акта сверки за 2015 год, оказывается они этот объект в декабре не приняли, естественно и не провели. Я конечно же НДС уже сдала и эту с/ф отразила в книге продаж. Понимаю, что нужно сдавать корректировку, но что написать в объяснительной?

[Январь]

Объяснительной перед кем?

[katek79]

Объяснительной перед кем?

Налоговая же запросит пояснения, в связи с уменьшением налогооблагаемой базы.

[Январь]

Налоговая же запросит пояснения, в связи с уменьшением налогооблагаемой базы.

А вы не знаете что ли, почему уменьшаете? Вроде понятно в первом посте написали: ошибочно провели, заказчик не принял.
Да и пока не запрашивали у вас ничего.