2 ндфл 2015 и больничный

[Аноним]

Добрый день, помогите решить ребус
Больничный начисленный в декабре, выплаченный в январе вместе с з-п показывать с правке 2 ндфл 2015 г. или в январе 2016г.?
просто что-то мне дурно от этого, у меня 1 с Зи К 7-ка все ставит в декабрь 2015, там же страховые взносы и 3 дня в расходы по налогу на прибыль и вообще все в 2015 году и платежку в январе на ндфл всю сумму я делала период 12.2015

Сейчас вроде как получается что раз б/л не з-п, то дата выплаты и является датой дохода, тогда в справке 2 ндфл за 2015 не отражать?
а это доход 2016г? но у меня программа не делает так, и как быть с вычетами детскими, ведь точно пропустит а вдруг эта сумма как раз может сотруднику не дать 1 месяц вычетов.
надеюсь понятно объяснила.

[Аноним]

так же беспокоит что вроде как с этого года
ИФНС и ПФ сверяются по базам, тогда что получится?
у меня эти больничные по 4фсс и рсв попали в 2015 год, а по 2 ндфл попадут в 2016г.
понимаю что на взносы это не повлияло, но может я не должна была уменьшать взнос в фсс на сумму выплаченных больничных)), бред конечно, но я итак уже запуталась.
а еще 6 ндфл составлять с указанием выплаченной з-п в январе за декабрь.
что получается мне там еще надо как-то уменьшить выплаты на сумму больничных!! которые отражать в 2016 доходом?

[Аноним]

Сколько штраф за 2 ндфл? и 6 ндфл некорректный?
счета конечно не хочется чтобы блокировали))

[GSokolov]

Аноним, 1С ЗиК 7.7 не умеет в принципе считать НДФЛ по правилам НК РФ, там очень сильно всё приблизительно. И я очень сильно сомневаюсь, что что-нибудь будет разработчиками в этом плане сделано.

ИФНС и ПФ сверяются по базам, тогда что получится?

Делайте реестр больничных и отпусков для объяснения расхождений. Или делайте начисления по ним в бухучете в том расчетном периоде, когда есть доход по НДФЛ.

а еще 6 ндфл составлять с указанием выплаченной з-п в январе за декабрь.

Пока это неизвестно. Сделал запрос в ФНС.

По 6-НДФЛ есть соседняя очень обширная тема. Не стоит дублировать обсуждение.

[Аноним]

GSokolov, такой вопрос еще раз.
Позвонила сопровождающим 1 С программисты сказали. что в 1 С 7.7 такого не сделать и более того, что-то они сомневаются что в 1 С 8 так реализовано, особенно они против того. что в декабре начислено, а выдано в январе сделать доходом следующего года январь.
Может кто точно скажет кто работает в 8-ке? у меня ее нет, и у знакомых тоже, чтобы спросить, посмотреть.

[GSokolov]

В ЗУП 8.3 реализовано лучше всего, в 8.2 похуже, там многое зависит от настроек. И там и там есть возможность указывать дату получения дохода, которая по б/л и отпускам, а также матпомощи, есть дата выплаты. Но в любом случае придётся обращать особое внимание на учёт НДФЛ и хронологическую последовательность проведения документов. А программисты, к которым Вы обращались, просто не в теме.

[Аноним]

В ЗУП 8.3 реализовано лучше всего, в 8.2 похуже, там многое зависит от настроек. И там и там есть возможность указывать дату получения дохода, которая по б/л и отпускам, а также матпомощи, есть дата выплаты. Но в любом случае придётся обращать особое внимание на учёт НДФЛ и хронологическую последовательность проведения документов. А программисты, к которым Вы обращались, просто не в теме.

Что вы имеете в виду, обращать внимание на учет НДФЛ и хронологическую последовательность проведения документов.
Вот мне сейчас важно понять, как все-таки сдать 2015 год))
отражать там больничные начисленные в декабре, но выплата произошла в январе и прочее на этот год.

учет ндфл какие могут быть особенности?

[kiry]

отражать там больничные начисленные в декабре, но выплата произошла в январе и прочее на этот год.

отразить в 2-НДФЛ за 2015 г. по аналогии декабрьской з/пл, выплаченной в январе. В 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016 г. не показывать.

[Аноним]

отразить в 2-НДФЛ за 2015 г. по аналогии декабрьской з/пл, выплаченной в январе. В 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016 г. не показывать.

в 6 ндфл придется ведь показать уплаченную з-п декабря во втором разделе. просто показать все как
100 - 31.12.2015
110 -11.01.2016
120 -11.01.2016

kiry, ну вы вроде бы писали, что да в 2016 г. когда допустим б/л, отпуск начислен в феврале, но выплата была (в т.ч. отпуска по каким-то причинам) в марте, то это будет доход марта? в 2 ндфл и 6 ндфл аналогично.
а что к декабрю 2015 года это можно проигнорировать? только для удобства или так правильнее, вы считаете.
Мне просто еще надо с программистами на этот счет решить ребус, и они то как раз спрашивают как делать, и по идее они могут сделать (если могут конечно) только чтобы было все время одинаково - несмотря на то- конец это года или середина.

[kiry]

когда допустим б/л, отпуск начислен в феврале, но выплата была (в т.ч. отпуска по каким-то причинам) в марте, то это будет доход марта? в 2 ндфл и 6 ндфл аналогично.

неправда, я этого не писала

в 6 ндфл придется ведь показать уплаченную з-п декабря во втором разделе.

нет,доходы 2015 г. в 6-НДФЛ не указываем, в т.ч. больничные

[Аноним]

неправда, я этого не писала

нет,доходы 2015 г. в 6-НДФЛ не указываем, в т.ч. больничные

kiry, вы писали стр. 19 тема 6-ндфл пост 547. что
когда больничный начислен в феврале а выплачен в марте
в 6 ндфл поставить
дату дохода март и
перечисление до 31.03.2016г.
ну и п/п март ндфл в таком случае.
отсюда я сделала вывод что 2 ндфл тоже доход март будет

[Аноним]

И, еще если с февралем-март так, не значит ли что и декабрь- январь 2016 также нужно заполнить?
Больничный начисленный в декабре 2015 выплачен в январе 2016 вместе с з-п

по строке 100 указывается 31.12.2015; З-плата
по строке 110 - 12.01.2016;
по строке 120 - 13.01.2016;
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.

по строке 100 указывается 12.01.2016; б/лист
по строке 110 - 31.01.2016;
по строке 120 - 31.01.2016;
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.

извините если опять, но у меня не укладывается различие 2015 и 2016г.

или все так. только 2 ндфл за 2015 б/л попадет таки в декабрь 2015г.?

[kiry]

Еще раз перечтите

нет, я считаю, что в 2-НДФЛпопадет в доход февраля, если начислен в феврале[/U], т.к. не считаю, что
......расходиться они по датам получения дохода не должны.

Они -это 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

[Аноним]

А в налоговой никто не узнавал по поводу того, что 2 НДФЛ и 6 НДФЛ должны совпадать?
а то я что-то не пойму тогда для чего 6 ндфл, только чтобы отследить и начислять пени за несвоевременность платежей?

[Королева]

начислять пени

и штрафы

[GSokolov]

А в налоговой никто не узнавал по поводу того, что 2 НДФЛ и 6 НДФЛ должны совпадать?

Должны. Есть контрольные соотношения, по которым будет проверяться соответствия справок с отчетом. Правда, они ещё будут меняться.

у меня не укладывается различие 2015 и 2016г.

Почитайте НК РФ, посмотрите, как изменились требования с 01.01.2016 года. Впрочем, в данном случае отличие только в том, что за прошлый год не надо сдавать 6-НДФЛ и неправильность ведения учёта не бросается в глаза.

[kiry]

Спешу исправиться. Ранее были разъяснения, что 2015 г. не показываем в 6-НДФЛ

В 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016 г. не показывать.

На основании письма ФНС РОССИИ от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ получается, что в 6-НДФЛ в разделе "1" 2015 г. не показываем, а в разделе "2"-показываем доход, удержание, перечисление. По новым контрольным соотношениям от 10.03.16 сумма строк 140 не должна быть равна стр. 70

[Аноним]

Спешу исправиться. Ранее были разъяснения, что 2015 г. не показываем в 6-НДФЛ

На основании письма ФНС РОССИИ от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ получается, что в 6-НДФЛ в разделе "1" 2015 г. не показываем, а в разделе "2"-показываем доход, удержание, перечисление. По новым контрольным соотношениям от 10.03.16 сумма строк 140 не должна быть равна стр. 70

Получается что я во втором разделе все-таки указываю выплаты декабрьские мне з-п и больничные 2015 года получается надо поставить дата получения дохода 31.12.15
потому как если я выделю для больничных дата получения 2016 г. (выплачены фактически с з-п) тогда это не пойдет с первым разделом, в котором я скрою этот доход, т.к. буду считать его доходом 2015 года так?