УСН 6% и НДС

[Tlnt]

Добрый день, подскажите пожалуйста:

Имеется ООО на УСН 6%
В феврале 2016 года ООО оказывало услуги и заработало, скажем 10 000 руб в т.ч. НДС 18%. По оказанным услугам ООО выставило клиенту сч фактуру с указанием в ней НДС 18%.

вопросы:
1)Сколько и каких налогов должно оплатить это ООО и до какого момента времени?
2)Можно ли перевести данное ООО на ОСНО в этом году? (говорят что нельзя и надо ждать следующего года)

буду благодарен за ответы

[бух2007]

)Сколько и каких налогов должно оплатить это ООО и до какого момента времени?

До 25.04.16 авансовый платеж (10000/1,18)*6% минус уплаченные в ПФР взносы (но не более 50% от налога)

Можно ли перевести данное ООО на ОСНО в этом году?

Нет. Можно только если нарушить условия применения УСН

[Tlnt]

До 25.04.16 авансовый платеж (10000/1,18)*6% минус уплаченные в ПФР взносы (но не более 50% от налога)



Нет. Можно только если нарушить условия применения УСН

Спасибо, а если у меня нет сотрудников, что делать с ПФР ?

Т.е. можно и дальше выставлять счета с НДС? Меня волновало, - не является ли нарушением выставление сч-фактуры при УСН.. Я могу попробовать уговорить клиента оплачивать счет без НДС, но имеет ли он на это право, например если он агент НДС ?

[бух2007]

Спасибо, а если у меня нет сотрудников, что делать с ПФР ?

Если з/пл не начисляется, то взносов в ПФР не и уменьшать налог не на что.
Но вообще-то как минимум 1 сотрудник есть - директор. Налоговой и ПФР не понравится, что выручка есть, а зарплаты нет.

Т.е. можно и дальше выставлять счета с НДС?

да

не является ли нарушением выставление сч-фактуры при УСН..

Не является. Но надо декларацию по НДС сдавать с разделом 12. И налоговая может отказать вашему клиенту в праве на вычет на том основании, что вы на УСН и наплевать им, что вы налог отдали в бюджет.

Я могу попробовать уговорить клиента оплачивать счет без НДС, но имеет ли он на это право, например если он агент НДС ?

Что значит имеет право? А кто его спрашивать будет? Вы на УСН, у вас нет НДС. Другой вопрос, если он с вами без НДС работать отказывается. тут уже вам приходится изворачиваться. Либо сч-ф делать и платить НДС в бюджет или цену ему снизить на 18%.
И что такое в Вашем понимании "агент НДС"?

[Tlnt]

Что значит имеет право? А кто его спрашивать будет? Вы на УСН, у вас нет НДС. Другой вопрос, если он с вами без НДС работать отказывается. тут уже вам приходится изворачиваться.

я имел в виду как раз такую ситуацию, что он не может без НДС. Ок, будем выставлять дальше с НДС..Спасибо за инфу.

[бух2007]

что он не может без НДС.

Не не может, а просто не хочет.
Проще было бы просто цену ему снизить на 18%.
А так и вам работа лишняя с декларированием и ему проблемы с налоговой, так как за вычет возможно придется судиться. А скидка - это живые деньги, которые он экономит здесь и сейчас без всякой нервотрепки.

[Tlnt]

Добрый день, подскажите пожалуйста:

Имеется ООО на УСН 6%
В феврале 2016 года ООО оказывало услуги и заработало, скажем 10 000 руб в т.ч. НДС 18%. По оказанным услугам ООО выставило клиенту сч фактуру с указанием в ней НДС 18%.

вопросы:
1)Сколько и каких налогов должно оплатить это ООО и до какого момента времени?
2)Можно ли перевести данное ООО на ОСНО в этом году? (говорят что нельзя и надо ждать следующего года)

буду благодарен за ответы

подскажите еще пожалуйста, при подаче декларации по УСН, что считают отчетным периодом:
календарный 2015 год или период с марта 2015 по март 2016 ?

[бух2007]

Год с 01.01 по 31.12
А начисление налога в карточке ИФНС идет по срокам уплаты. То есть налог за 2015 год они начисляют 31.03.16

[gnews]

при подаче декларации по УСН, что считают отчетным периодом

Отчётный период -1 квартал, 6 месяцев,9 месяцев календарного года.
Налоговый период -год с 01 января по 31 декабря.
Декларация по УСН представляется только за налоговый период.

[Аноним]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, мы усн 6%, но покупаем у осно, нам нужно отражать ндс где-то?

[doubtpoint]

Даже при налогообложении 6% вы должны вести КДиР в которой должны отражать расходы с НДС. На налог это не повлияет.
Кроме того, некоторые строчки бухгалтерского учета, который вы тоже должны вести, разделяются с НДС.
опять все выше сказанное не влияет на налог по НДС, который вы не платите.

[Аноним]

Даже при налогообложении 6% вы должны вести КДиР в которой должны отражать расходы с НДС.

А если я этого не делаю, то что?

[Январь]

Даже при налогообложении 6% вы должны вести КДиР в которой должны отражать расходы с НДС.

Зачем при 6% отражать расходы?

некоторые строчки бухгалтерского учета, который вы тоже должны вести, разделяются с НДС.

Предполагаете, что они могут быть обязаны формировать ОДДС?

[Над.К]

Даже при налогообложении 6% вы должны вести КДиР в которой должны отражать расходы с НДС.

Да ну что вы такое пишете? При УСН 6% графа расходов не заполняется

[Аноним]

Мы тоже все без ндс приходуем. Присоединяюсь к вопросу, что за это будет?

[Январь]

Мы тоже все без ндс приходуем.

А НДС куда деваете?

[Ташик777]

Если з/пл не начисляется, то взносов в ПФР не и уменьшать налог не на что.

ООО 6% разве имеет право уменьшить налог по УСНо на сумму уплаченных взносов??

[Аноним]

никуда, просто ставим без ндс. так же и продаем без ндс

[Январь]

ООО 6% разве имеет право уменьшить налог по УСНо на сумму уплаченных взносов??

Имеет, именно налог, не более 50% от суммы налога

никуда, просто ставим без ндс

Т.е. вы купили дырокол 120 руб., а на учет его поставили за 100 руб.? Или вы о чем?

[Над.К]

ООО 6% разве имеет право уменьшить налог по УСНо на сумму уплаченных взносов??

Конечно. В пределах 50% от исчисленного налога

[Над.К]

Январь, о том, то ставят в расходы 120 руб )

[Январь]

о том, то ставят в расходы 120 руб )

Это как-то ... витеевато высказано

[Аноним]

Как правильно?

[ТатьянаВал.]

и ему проблемы с налоговой, так как за вычет возможно придется судиться.

Скажите, пожалуйста, насколько это актуально на сегодняшний день?
Мы тоже на УСН, выставили счет фактуру с НДС, т.к. выделенный НДС являлся условием продажи и на скидку, даже с товара, покупатель не согласился.

[Январь]

насколько это актуально на сегодняшний день?

Не очень актуально, если упрощенец сдался в налоговую. Но с другой стороны, у нас непрерывное время чудес

[ТатьянаВал.]

Не очень актуально, если упрощенец сдался в налоговую. Но с другой стороны, у нас непрерывное время чудес

Спасибо за ответ!