Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить строку 210 по налогу на прибыль за год
В первом квартале и полугодии была прибыль. Квартальные авансовые платежи заплатили. А вот в июле и августе был убыток и за 9 месяцев получилась прибыль но меньше, чем за полугодие. Следовательно налог за 9 месяцев получился к уменьшению. И в выписке из налоговой сейчас висит наша переплата (с минусом). Сейчас за год прибыль. И она больше чем за полугодие, налог получается к доплате.
Правильно ли я понимаю, что в стр. 210 за год пишу из стр. 180 за 9 месяцев (т.е. ту прибыль, которая меньше чем была за полугодие). Тогда по стр. 270 и стр. 271 отразиться налог к доплате и он получается больше на сумму, которая была к уменьшению за 9 месяцев . НО заплатить надо только разницу (фактическую). ???
Т.е. в разделе 1. Будет указана сумма налога к доплате полная ( не учитывающая нашу переплату фактическую за 9 месяцев). НО заплатить надо будет не всю сумму, а с разницей налога к уменьшению за 9 месяцев???
Спасибо.
Ответить с цитированием
Сообщение от Tata1
