 |
В продолжение темы - у меня похожая ситуация. Пришло 100, перевезли на 100, а потом заказчик понял, что тот груз испорчен и просит вернуть 20 по его "претензии". Реально надо заплатить ндс с 80. Ворпрос - надо ли требовать от заказчика сф на эту разницу 20? Если нет, то на каком основании я могу возместить ндс с этих 20?
Заранее спасибо.
Я не очень поняла вопрос, но судя по всему у Вас сторно реализация.
Прочтите внимательно пост №1И вообще кто сказал, что она работает по оплате а не по отгрузке?
И последующие,и перестаньте вводить людей в заблуждение со своим сторно.
Мы здесь пытаемся найти решение.
Удачи.
Абсолютно точно. Была проверка, все нормально.Сообщение от Ludmila_Rostov
Спасибо всем за участие.
Соглашусь с Вами, возврат 100 т.р. я провожу по книге покупок.
Только еще один вопрос: наскольно необходимо получить письмо от этой фирмы, неверно перечислившей деньги? И почему?
я так поняла, никто не знает зачем нужно это письмо, и нужно ли вообще
Имхо, если был договор, или счет с суммой 20, а пришло 120, то наличие письма непринципиально.я так поняла, никто не знает зачем нужно это письмо, и нужно ли вообще
Я писала о письме, с просьбой о возврате, с тем , чтобы указать: Сумма перечислена ошибочно.
Это я поняла, я не понимаю зачем это письмо, т.е. без письма я не имею права вернуть деньги что ли? Ко мне может прикопаться налоговая если я верну ндс из бюджета? Может еще какие причины?
Просто письма у нас нет, а в основании плат. поручения написано "возврат ошибочно перечисленной суммы".
Давайте определимся. Бухгалтерские проводки мы делаем не просто так- они отражают жизнь.В этом суть.
И, соответственно, разные документы рождают разные проводки в похожих ситуациях.
Если сумма ошибочно перечислена -д.б. проводка д51- к 76/претензии.
Если был получен аванс д 51 -кт 62/авансы
Т.е., я думаю, когда выяснилось, что проводка д51 к 62 была сделана неверно, она д.б. сторнирована в соответствии с ДОКУМЕНТОМ -письмом о возврате ошибочно перечисленной суммы.И сделана правильная проводка.
Ну. отсюда и надо думать дальше. И такие ситуации не прописаны, каждый бухгалтер определяется сам, как ему лучше поступить.
Скажите, пожалуйста, а какие документы нужны в моем случае.
была оказана услуга по перевозке товаров. Услуга = 100р в т.ч. ндс, акт закрыт, сф на 100 р отдан.
Потом заказчик понял, что товар попорчен, он пишет нам письмо, мы признаем свою вину и готовы вернуть 20тр.в т.ч. ндс согласно письму от заказчика.
Вопрос - нужен ли сф от заказчика на 20тр? Если нет, то как я смогу возместить себе ндс с этого "возврата"?
Заранее спасибо.
Я тоже так считаю, не надо сторно. Уплаченный аванс и НДС по нему показан в июне, а возврат в июле, что тут сложного? Зачтите НДС с возвраченной суммы в июле, и не надо вам гимороя с "уточненкой", вы чего себе жизнь-то осложняете. Возврат ошибочных сумм - запись в книге покупок и никаких проблем. Живите спокойно.
Агата-2, честно говоря, ваш вопрос вызвал у меня некоторые раздумья.
Ведь это не возврат товара, а уменьшение стоимости услуги вследствие выставленной вам справедливой претензии.Я думаю, что я бы сделала так-заменила ранее выданный счет-фактуру, и пересдала бы деларацию по НДС, если она у вас уже сдана. Если не сдана- тем проще.Думаю, так будет правильно, во всяком случае, не вызовет нареканий со стороны налоговых органов.
На основании чего? На основании наших фантазий?
Заказчик хочет, чтобы остался старый подписанный акт и сф на 100р + "претензия" на возврат.
Т.е. в случае отсутствия сф от заказчика на 20тр я не могу принять к вычету ндс от 20тр?
Созвонитесь с бухгалтерией заказчика. Видимо, 100 тр они поставли на уменьшение платежей по НДС, но полученные от вас 20 тр- должны будут уплатить в бюджет.Значит, должны выписать счф.Либо также, как и вы, должны исправить ту проплату.Отсюда и решайте совместно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
