ПБУ 18

[ДругойАноним]

Добрый всем день.
Помогите разобраться с ПБУ 18. По ОС из-за разных сумм по начислению амортизации (первонач.сумма в НУ и БУ была одинакова, в процессе эксплуатации была модернизация) показывалось ежемесячно ОНА Д09-К68. На момент реализации ОС, сумма накопленного ОНА=22915,38. Знаю, что накопленный ОНА при реализации ОС НЕ погашается,а списывается на сч.99, т.е. Д99-К09 22915,38. Остаточные стоимость ОС в НУ =10.773462,88, в БУ 10.658.886,00, разница=114576,88. При реализации ОС с разной остат.стоим. в НУ и БУ по ПБУ 18 надо еще какие то проводки делать?? При отсутствии проводок по ПБУ 18 по сч.68.4 показывается начисление налога на прибыль больше как раз на 20% от суммы=114576,88.

[knp]

Вы это делаете в программе 1С:Бухгалтерия 8 или в другой программе?

[ДругойАноним]

В 1С 7.7 , причем временные разницы делаю ручками -отключая их расчет в автоматическом режиме " Закрытие месяца", так исторически сложилось...