 |
Не типичная ситуация, в 11 месяце объем дохода превысил норму до 81 млн.
Пришлось весь 4 квартал пересчитать объем с НДС. Декларацию по НДС сдали.В 1С ввели сальдо НУ.
Но возник вопрос по прибыли? За 9 месяцев прибыль составила 10 млн., но это был УСН. А по итогу года уже 7 млн, но это ОСНО.
Как сдать декларацию по прибыли?
Как сдать баланс по УСН и ОСНО два вида?
margoline, вообще-то баланс один и два их быть не может. И за 9 месяцев не может быть налога на прибыль, может быть налог по УСН. Вы должны сдать декларацию по УСН, где указать данные за 9 месяцев, и налог на прибыль, где указать данные за 4 квартал
Над.К, да, я так и сделала сдала УСН за 9 месяцев,НДС за 4 квартал.
А вот по прибыли вопрос? Я имею в виду прибыль за 4 квартал. Декларация получается убыточная, а баланс за год прибыльный.
Ну что делать? Если так и есть. Вы расходы проверили, при переходе с УСН на ОСНО? Ничего лишнего не включили?
Над.К, да проверила. Так получилось, что в 4 квартале сделали ремонт здания. За счет этих расходов увеличился расход.
Такого сложного закрытия года в моей жизни еще не было! Как говорят, врагу не пожелала бы этого!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
